#1. Address : 4894 Melanie Pass Apt . 742
#2. 																				Tammyland , SD 42587 US
#3.  Invoice Date : 13 - Jun - 2005
#4.  INVOICE ID 6Y5M8d - 742
#5. 																								HGH			Mclean - Cochran Due Date : 18 - May - 2015
#6. 																					Bill to : Albert Stevens
#7. 																				72447 Christine Bridge
#8. 																				North Emily , IA 93188 US
#9. 																				Tel : + ( 805 ) 224-3300
#10. 																				Email : millerjennifer@example.net
#11. 																				    Site : https : //watts.com/
#12.   ITEMS												  QUANTITY		  PRICE		  TAX			  AMOUNT
#13.   Box process would .										  6.00		  $ 43.52		  $ 0.00			  $ 261.12
#14.   Break require .												  3.00		  $ 6.01		  $ 0.00			  $ 18.03
#15.   May local .													  1.00		  $ 79.13		  $ 0.00			  $ 79.13
#16.   Event white health .										  4.00		  $ 6.69		  $ 0.00			  $ 26.76
#17. 																  DISCOUNT ( 2.69 % ) : ( - )  10.36
#18. 																				    TOTAL : 389.92 USD
#19. 		  Terms & Conditions
#20. 		  1. Please send payment within 8 days of receiving this invoice .
#21. 		  There will be a 2.5 % interest charge per month on late invoices .
#22. 		 2. Please include the Invoice number in your payment notes .
#23. 							Thank you for your business !
#24. 																			 Email : cjames@example.com

#1. Address : 4894 Melanie Pass Apt . 742
#2. 																				Tammyland , SD 42587 US
#3.  Invoice Date : 12 - Feb - 1995
#4.  Invoice number INV / 54-76 / 892
#5. 																								HGH			Mclean - Cochran Due Date : 17 - Jul - 1994
#6. 																					Buyer : Matthew Haynes
#7. 																				    424 Gomez Point
#8. 																				Martinezborough , FM 51765 US
#9. 																				Tel : + ( 469 ) 423-8984
#10. 																					Email : rebeccabrown@example.org
#11. 																				Site : https : //stewart.biz/
#12.   ITEMS												  QUANTITY		  PRICE		  TAX			  AMOUNT
#13.   Someone describe describe everyone .					  2.00		  $ 82.65		  $ 0.00			  $ 165.30
#14.   Sign apply whom .											  5.00		  $ 82.74		  $ 0.00			  $ 413.70
#15. 																  DISCOUNT ( 2.67 % ) : ( - )  15.46
#16. 																				    TOTAL : 596.21 $
#17. 		  Terms & Conditions
#18. 		  1. Please send payment within 8 days of receiving this invoice .
#19. 		  There will be a 2.5 % interest charge per month on late invoices .
#20. 		 2. Please include the Invoice number in your payment notes .
#21. 							Note : All payments to be made in cash .
#22. 							    Contact us for queries on these quotations .
#23. 																			 Email : cjames@example.com


#1. Address : 4894  Melanie  Pass  Apt . 742
#2. 																																									Tammyland ,  SD  42587  US
#3.  Invoice  Date : 30 - Dec - 1997
#4.  Invoice  number INV / 18-91 / 749
#5. 																																															 HGH						 Mclean - Cochran Due  Date  :  13 - Mar - 2008
#6. 																																									 Bill  to : Dana  Griffin
#7. 																																									 152  Michael  Loaf  Suite  033
#8. 																																									West Annland ,  RI  96974  US
#9. 																																									Tel : + ( 119 ) 117-7278
#10. 																																									 Email : marcus30@example.org
#11. 																																									Site : http : //www.brown.com/
#12.     ITEMS																								QUANTITY					PRICE				TAX						AMOUNT
#13.     Administration  any attention yes .														    4.00					    $ 65.02				    $ 0.00						    $ 260.08
#14.     Front already new .																					    6.00					    $ 51.95				    $ 0.00						    $ 311.70
#15. 																															DISCOUNT ( 2.84 % ) :  ( - )   16.24
#16. 																																								TOTAL  :  598.47  USD
#17. 			    Terms and  Conditions
#18. 			    will be charged if payment  is  not  made within the due date .
#19. 															Thank you  for your  business !
#20. 																																					  Email : cjames@example.com

['seller_name', 'shipto_address', 'bank_name', 'buyer_website', 'due_date', 'invoice_amount', 'invoice_date', 'seller_address', 'tax_amount', 'seller_email', 'subtotal', 'account_number', 'branch_name', 'buyer_address', 'invoice_number', 'po_number', 'seller_website', 'seller_gstin', 'total_amount_due', 'bank_swift_code', 'buyer_email', 'buyer_gstin', 'buyer_name', 'buyer_phone', 'currency']

['Amount', 'ID', 'Quantity', 'items_description', 'tax', 'unit_price']


#1. Address : 4894 Melanie Pass Apt . 742
#2. 																				Tammyland , SD 42587 US
#3.  Invoice Date : 12 - Feb - 1995
#4.  Invoice number INV / 54-76 / 892
#5. 																								HGH			Mclean - Cochran Due Date : 17 - Jul - 1994
#6. 																					Buyer : Matthew Haynes
#7. 																				    424 Gomez Point
#8. 																				Martinezborough , FM 51765 US
#9. 																				Tel : + ( 469 ) 423-8984
#10. 																					Email : rebeccabrown@example.org
#11. 																				Site : https : //stewart.biz/
#12.   ITEMS												  QUANTITY		  PRICE		  TAX			  AMOUNT
#13.   Someone describe describe everyone .					  2.00		  $ 82.65		  $ 0.00			  $ 165.30
#14.   Sign apply whom .											  5.00		  $ 82.74		  $ 0.00			  $ 413.70
#15. 																  DISCOUNT ( 2.67 % ) : ( - )  15.46
#16. 																				    TOTAL : 596.21 $
#17. 		  Terms & Conditions
#18. 		  1. Please send payment within 8 days of receiving this invoice .
#19. 		  There will be a 2.5 % interest charge per month on late invoices .
#20. 		 2. Please include the Invoice number in your payment notes .
#21. 							Note : All payments to be made in cash .
#22. 							    Contact us for queries on these quotations .
#23. 																			 Email : cjames@example.com

#1. Address : 4894  Melanie  Pass  Apt . 742
#2. 																																									Tammyland ,  SD  42587  US
#3.  Invoice  Date : 30 - Dec - 1997
#4.  Invoice  number INV / 18-91 / 749
#5. 																																															 HGH						 Mclean - Cochran Due  Date  :  13 - Mar - 2008
#6. 																																									 Bill  to : Dana  Griffin
#7. 																																									 152  Michael  Loaf  Suite  033
#8. 																																									West Annland ,  RI  96974  US
#9. 																																									Tel : + ( 119 ) 117-7278
#10. 																																									 Email : marcus30@example.org
#11. 																																									Site : http : //www.brown.com/
#12.     ITEMS																								QUANTITY					PRICE				TAX						AMOUNT
#13.     Administration  any attention yes .														    4.00					    $ 65.02				    $ 0.00						    $ 260.08
#14.     Front already new .																					    6.00					    $ 51.95				    $ 0.00						    $ 311.70
#15. 																															DISCOUNT ( 2.84 % ) :  ( - )   16.24
#16. 																																								TOTAL  :  598.47  USD
#17. 			    Terms and  Conditions
#18. 			    will be charged if payment  is  not  made within the due date .
#19. 															Thank you  for your  business !
#20. 																																					  Email : cjames@example.com


#1. Address : 4894 Melanie Pass Apt . 742
#2. 																				Tammyland , SD 42587 US
#3.  Invoice Date : 08 - Dec - 2006
#4.  INVOICE ID INV00960140
#5. 																								HGH			Mclean - Cochran Due Date : 01 - Nov - 2012
#6. 																					Bill to : Erica Stewart
#7. 																				23381  Nichole Route
#8. 																					New Brian , OH 90634 US
#9. 																				Tel : + ( 533 ) 633-2623
#10. 																					Email : lisa57@example.org
#11. 																				Site : http : //pitts.com/
#12.   ITEMS												  QUANTITY		  PRICE		  TAX			  AMOUNT
#13.   World man reduce difficult .								  1.00		  $ 88.17		  $ 0.00			  $ 88.17
#14.   Fund expect .												  5.00		  $ 94.63		  $ 0.00			  $ 473.15
#15.   Success social bad .										 5.00		 $ 74.71		 $ 0.00			 $ 373.55
#16. 																  DISCOUNT ( 3.97 % ) : ( - )  37.11
#17. 																				    TOTAL : 958.13 USD
#18. 		  Terms and Conditions
#19. 		  will be charged if payment is not made within the due date .
#20. 								Note : Total payment due in 14 days .
#21. 																			 Email : cjames@example.com


#1. A   Navarro , Ford and Bryan		  Invoice number 6Y9M3d - 090
#2. 																		  Date : 17 - Oct - 2009
#3. 				   GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 				   Email : rclark@example.org
#5.  Bill to : Andrew Sanders
#6.  00174 Eric Stravenue Suite 968
#7.  Hessport , PR 56166 US
#8.  Tel : + ( 106 ) 457-9363
#9.  Email : pottszachary@example.net
#10.  Site : http : //miller.org/
#11.  Qty	 Description								 Unit Price		 Amount
#12.  2.00	 Wait research success .					 49.57			 99.14
#13.   2.00	 Couple .									 69.86			 139.72
#14.   1.00	 Cultural agent professional .				 33.09			 33.09
#15.   3.00	 The several .								 31.58			 94.74
#16.   6.00	 Social interesting not begin .				 8.51			 51.06
#17.  Total in words : four hundred and twent-
#18.  y - three point three six
#19. 																				 TOTAL : 423.36 USD
#20.  Note : Total payment due in 14 days .

#1. A  Navarro , Ford and Bryan		 INVOICE ID 4433-454
#2. 																		  Invoice Date : 21 - Jan - 2009
#3. 				   GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 				   Email : rclark@example.org
#5.  Buyer : Catherine Santiago
#6.  8441 Travis Island
#7.  Dylanville , GA 33970 US
#8.  Tel : + ( 233 ) 537-4302
#9.  Email : tboyd@example.com
#10.  Site : http : //www.smith-johnson.net/
#11.   Qty		 Description								 Unit Price		 Amount
#12.   1.00	 Nearly matter about .						 83.12			 83.12
#13.  5.00	 School size beyond .						 96.86		 484.30
#14.  Total in words : five hundred and sevent-
#15.  y - two point three three
#16. 																				 TOTAL : 572.33 USD
#17.  Note : Total payment due in 14 days .


#1. A  Navarro , Ford and Bryan		 INVOICE # 7821-946
#2. 																		  Date : 01 - Jan - 2012
#3. 				   GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 				   Email : rclark@example.org
#5.  Bill to : Janice White
#6.  156 Deanna Coves
#7.  New Tammychester , NV 52605 US
#8.  Tel : + ( 891 ) 584-1028
#9.  Email : powerstyler@example.org
#10.  Site : http : //www.castro.org/
#11.  Qty	 Description								 Unit Price		 Amount
#12.  6.00	 Affect live onto as .						 14.81			 88.86
#13.   6.00	 Worker identify .							 77.31		 463.86
#14.   1.00	 Church life .								 67.53			 67.53
#15.   6.00	 Need attorney standard .					 19.18			 115.08
#16.   1.00	 Ability sign .								 78.93			 78.93
#17.  Total in words : eight hundred and twen-
#18.  ty - nine point six seven
#19. 																				 TOTAL : 829.67 USD
#20.  Note : Total payment due in 14 days .

#1. A   Navarro , Ford and Bryan		  Invoice number 6Y9M3d - 090
#2. 																		  Date : 17 - Oct - 2009
#3. 				   GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 				   Email : rclark@example.org
#5.  Bill to : Andrew Sanders
#6.  00174 Eric Stravenue Suite 968
#7.  Hessport , PR 56166 US
#8.  Tel : + ( 106 ) 457-9363
#9.  Email : pottszachary@example.net
#10.  Site : http : //miller.org/
#11.  Qty	 Description								 Unit Price		 Amount
#12.  2.00	 Wait research success .					 49.57			 99.14
#13.   2.00	 Couple .									 69.86			 139.72
#14.   1.00	 Cultural agent professional .				 33.09			 33.09
#15.   3.00	 The several .								 31.58			 94.74
#16.   6.00	 Social interesting not begin .				 8.51			 51.06
#17.  Total in words : four hundred and twent-
#18.  y - three point three six
#19. 																				 TOTAL : 423.36 USD
#20.  Note : Total payment due in 14 days .


#1. A  Navarro , Ford and Bryan		 INVOICE ID 4433-454
#2. 																		  Invoice Date : 21 - Jan - 2009
#3. 				   GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 				   Email : rclark@example.org
#5.  Buyer : Catherine Santiago
#6.  8441 Travis Island
#7.  Dylanville , GA 33970 US
#8.  Tel : + ( 233 ) 537-4302
#9.  Email : tboyd@example.com
#10.  Site : http : //www.smith-johnson.net/
#11.   Qty		 Description								 Unit Price		 Amount
#12.   1.00	 Nearly matter about .						 83.12			 83.12
#13.  5.00	 School size beyond .						 96.86		 484.30
#14.  Total in words : five hundred and sevent-
#15.  y - two point three three
#16. 																				 TOTAL : 572.33 USD
#17.  Note : Total payment due in 14 days .

#1. A  Navarro , Ford and Bryan				  Invoice number 2Y8M9d - 150
#2. 																											  Date : 26 - Jul - 2020
#3. 						  GSTIN / UIN : 09AABCS142961ZS
#4. 						  Email : rclark@example.org
#5.  Bill to : Charles Ellis
#6.  582 Gill Union
#7.  New Jessica , WY 51563 US
#8.  Tel : + ( 534 ) 458-3744
#9.  Email : hrhodes@example.com
#10.  Site : https : //walker.info/
#11.   Qty		  Description												  Unit Price			  Amount
#12.   3.00		  Compare  expect no .									  61.89				  185.67
#13.   3.00		  Enter oil  cause .											  15.45				  46.35
#14.   4.00		 Community north learn .								 29.60				 118.40
#15.   3.00		  Feel  it executive front .									  0.00					  0.00
#16.  Total in words :  three hundred and fi-
#17.  fty - two point two two
#18. 																													    TOTAL : 352.22 USD
#19.  Note : All payments to be made in cash .
#20.  Contact us for queries on these quotations .


#1. Graham , Carrillo and Stark
#2.  Address : 8110 Lee Haven																							 HUSENA
#3.  West Michele , IN 23979 US					 www.GrahamCarrilloandStark.com
#4. 																  Email : ghodges@example.org
#5.  GSTIN : 24HDE7487RESRT4
#6. 															INVOICE # INV / 77-68 / 259			Invoice Date : 16 - May - 2007
#7.  Buyer : John Kim
#8.  7867 Danielle Viaduct Apt . 217
#9.  New April , MA 00661  US																			Due Date : 26 - Mar - 2008
#10.  Tel : + ( 269 ) 425-0827
#11.  Email : emily99@example.net
#12.  Site : http : //hill.com/
#13.  SHIP_TO :
#14.  Jennifer Gonzalez
#15.  065 Jeffrey Square
#16.  North David , SC 18148 US
#17.  Tel : + ( 994 ) 222-4490
#18.  Email : mayerrebecca@example.com
#19.  Site : https : //nelson-jones.biz/
#20. 							    ITEMS										    QUANTITY						    PRICE
#21. 						   Whatever son .									   3.00							   $ 3.69
#22. 						   He discussion .									   6.00							   $ 97.85
#23. 						  After last growth .									  1.00							  $ 43.75
#24. 																											SUB  TOTAL : 641.92  USD
#25. 																							TOTAL : 649.82  USD
#26. 								  Total in words :  six hundred and forty-
#27. 								  -nine point eight two
#28.  Bank Name		Central Bank of Europe
#29.  Branch Name		 Raf CAMP
#30.  Bank Account Number 12327135
#31.  Bank Swift Code	SBININBB250
#32.  Terms and Conditions
#33.  will be charged if payment is not made within the due date .

065 Jeffrey Square
North David , SC 18148 US

#1. Graham , Carrillo and Stark
#2.  Address : 8110 Lee Haven																							 HUSENA
#3.  West Michele , IN 23979 US					 www.GrahamCarrilloandStark.com
#4. 																  Email : ghodges@example.org
#5.  GSTIN : 24HDE7487RESRT4
#6. 															Invoice number 1849-732			Invoice Date : 21 - Jun - 1993
#7.  Bill to : Joseph Adams
#8.  761 Tammy Drive Apt . 783
#9.  Lake Joshua , AL 74358 US
#10.  Tel : + ( 238 ) 533-3467																				Due Date : 23 - Mar - 2008
#11.  Email : crystalramirez@example.com
#12.  Site : http : //conley.com/
#13.  SHIP  TO :
#14.  Latoya Marquez
#15.  968 Cristian Rapid Apt . 735
#16.  Charlesmouth , OK 43657 US
#17.  Tel : + ( 025 ) 501-2596
#18.  Email : rebekahjones@example.org
#19.  Site : https : //www.kent.com/
#20. 							    ITEMS										    QUANTITY						    PRICE
#21. 						 Investment arrive .									 6.00							 $ 6.70
#22. 						   Federal these .									   1.00							   $ 93.50
#23. 					   Approach product art .								   4.00							   $ 84.60
#24. 						   Rise magazine .									   2.00							   $ 98.50
#25. 						  Green together .									  4.00							  $ 54.26
#26. 																											SUB   TOTAL : 886.14  EUR
#27. 																							TOTAL : 929.99 EUR
#28. 								  Total in words :  nine hundred and twent-
#29. 								  y - nine point nine nine
#30.  Bank Name		State Bank of USA
#31.  Branch Name		 Raf CAMP
#32.  Bank Account Number  12139140
#33.  Bank Swift Code	SBININBB250
#34.  Terms and Conditions
#35.  will be charged if payment is not made within the due date .

968 Cristian Rapid Apt . 735
Charlesmouth , OK 43657 US


#1. Graham , Carrillo and Stark
#2.  Address : 8110 Lee Haven																							 HUSENA
#3.  West Michele , IN 23979 US					 www.GrahamCarrilloandStark.com
#4. 																  Email : ghodges@example.org
#5.  GSTIN : 24HDE7487RESRT4
#6. 															Invoice number 5697-702			Invoice Date : 08 - Aug - 2000 Williams
#7.  Buyer : John
#8.  13796 Ryan Isle Suite 192
#9.  Lake Lucas , OK 81921  US
#10.  Tel : + ( 259 ) 530-3275																				Due Date : 13 - Jan - 2007
#11.  Email : hermanjessica@example.net
#12.  Site : https : //jones-taylor.com/
#13.  SHIP  TO :
#14.  William  Flowers
#15.  1817 Lane Run
#16.  Aaronland , OH 08422 US
#17.  Tel : + ( 489 ) 051-1087
#18.  Email : richard21@example.com
#19.  Site : https : //jackson.com/
#20. 							    ITEMS										    QUANTITY						    PRICE
#21. 						  Science left you .									  2.00							  $ 9.64
#22. 							 Stop detail .										 4.00							 $ 74.83
#23. 								 Girl .											 2.00							 $ 91.25
#24. 					   Real attorney amount .								   6.00							   $ 62.17
#25. 						  Under take apply .									  2.00							  $ 72.25
#26. 																											SUB  TOTAL : 1018.62  EUR
#27. 																							TOTAL   1050.29 EUR
#28. 								  Total in words :  one thousand and f-
#29. 								  ifty point two nine
#30.  Bank Name		State Bank of Europe
#31.  Branch Name		 Raf CAMP
#32.  Bank Account Number  10409138
#33.  Bank Swift Code	SBININBB250
#34.  Terms & Conditions
#35.  1. Please send  payment within 8 days of receiving this invoice .
#36.  There will be a 2.5 % interest charge per month on late invoices .
#37.  2. Please include the Invoice number in your payment notes .


#1. White and Sons
#2.    Email : cpetersen@example.com
#3.    www.WhiteandSons.org
#4.   INVOICE
#5.  Bill to : Sharon Dudley																	INVOICE  ID 2214-647
#6.  81998 Anderson Trail Suite 834
#7.  East James , VA 08749 US															Date : 31 - Mar - 2011
#8.  Tel : + ( 413 ) 413-1126																		Due Date : 22 - Mar - 2005
#9.  Email : twise@example.org
#10.  Site : http : //www.rivera-jenkins.com/
#11. 							 ITEMS										 QUANTITY						 PRICE
#12. 						   Southern .										   1.00								   $ 4.00
#13. 						  Church son .										  1.00							  $ 94.95
#14. 						 Analysis sure .									 6.00							 $ 9.72
#15. 				  Politics better term growth .								  1.00								  $ 2.39
#16. 				 Doctor example conference .								 3.00							 $ 56.83
#17. 																		 SUB  TOTAL : 330.15  EUR
#18. 																		  GST ( 9 % ) : 29.71
#19. 																		 TOTAL : 336.19 EUR

#1. White and Sons
#2.    Email : cpetersen@example.com
#3.    www.WhiteandSons.org
#4.   INVOICE
#5.  Bill to : David Pennington																INVOICE # 8074-546
#6.  0341  Mark Flat
#7.  Kevinchester , FL 37540 US															Date : 29 - Sep - 2007
#8.  Tel : + ( 241 ) 911-1869																		Due Date : 02 - Jul - 2011
#9.  Email : charlottebryan@example.org
#10.  Site : https : //gregory.com/
#11. 							 ITEMS										 QUANTITY						 PRICE
#12. 						 Party person .										 2.00							 $ 83.41
#13. 						  Sure three .										  1.00							  $ 29.40
#14. 					    World wish day .									    3.00							    $ 46.72
#15. 					  Gas give possible .									  6.00							  $ 62.51
#16. 					 Course though hope .								 2.00							 $ 1.31
#17. 																		 SUB  TOTAL : 714.06  $
#18. 																		 GST ( 9 % ) : 64.27
#19. 																		  TOTAL : 716.16 $


#1. White and Sons
#2. 		  Email : cpetersen@example.com
#3. 		  www.WhiteandSons.org
#4.    COMMERCIAL   INVOICE
#5.  Buyer  : Kendra  Reyes																																		INVOICE  ID  INV / 83-85 / 935
#6.  64477  Rich   Grove
#7.  Vanessafurt ,  MS  12918  US																															Invoice  Date :  22 - Jan - 2022
#8.  Tel : + ( 105 ) 088-5484																																				Due  Date  :  18 - Jan - 2012
#9.  Email : gonzalesjonathan@example.com
#10.  Site : https : //hudson.com/
#11. 													  ITEMS																				  QUANTITY														  PRICE
#12. 													  We fly .																					  6.00															  $ 91.54
#13. 													  Admit .																						  1.00															  $ 39.34
#14. 																																			  SUB    TOTAL  :  588.58    USD
#15. 																																			   GST ( 9 % ) :  52.97
#16. 																																			  TOTAL  :  593.61  USD

#1. White and Sons
#2.    Email : cpetersen@example.com
#3.    www.WhiteandSons.org
#4.   COMMERCIAL  INVOICE
#5.  Buyer : Derek Walton																	Invoice number 1303-878
#6.  89569 Jeanne Centers Suite 674
#7.  East Jordan , DE 61130 US															Date : 22 - Sep - 2011
#8.  Tel : + ( 701 ) 719-1482																		Due Date : 22 - Sep - 2020
#9.  Email : dholloway@example.org
#10.  Site : http : //www.alvarez.com/
#11. 							 ITEMS										 QUANTITY						 PRICE
#12. 						  That father .										  4.00							  $ 33.43
#13. 				    Reduce save store her .								    4.00							    $ 36.36
#14. 				   Design reason condition .								   1.00								   $ 9.13
#15. 						 Probably side .									 2.00							 $ 13.13
#16. 																		 SUB  TOTAL : 314.55  EUR
#17. 																		 GST ( 9 % ) : 28.31
#18. 																		 TOTAL : 312.46 EUR


#1. INVOICE
#2. 							   Phillips , Thomas and Malone
#3.  Buyer  Austin Martin
#4.  2816 Daniel Extension Suite 276							INVOICE ID 1Y2M6d - 164
#5.  Wagnerview , UT 85960 US									Date : 24 - Oct - 2020
#6.  Tel : + ( 633 ) 384-0715
#7.  Email : graybrandy@example.net							 PO Number : 32
#8.  Site : http : //www.mcgee-weiss.com/
#9.   Qty	  ID		  Description							  Unit price	  Amount
#10.   1.00	  459853	  Country something through .					  55.52		  55.52
#11.   5.00	  033959	  Painting painting .							  7.56		  37.80
#12.   1.00	  616607	  Each fund .								  61.11		  61.11
#13.   1.00	  876206	  Outside black .							  69.59		  69.59
#14.   5.00	  519601	  Suggest represent .						  62.82		  314.10
#15. 														  SUB  TOTAL : 538.12 EUR
#16. 														  TAX : VAT ( 6.52 % ) : 35.10 EUR
#17. 														  TOTAL : 560.25 EUR
#18.  Thank you for choosing us !

#1. COMMERCIAL INVOICE
#2. 							   Phillips , Thomas and Malone
#3.  Bill to : David Anderson
#4.  859 Tammy Glen Apt . 026									 Invoice number INV33577713
#5.  Lake Elizabethside , AZ 62974 US							 Date : 09 - Sep - 2004
#6.  Tel : + ( 575 ) 274-7320
#7.  Email : laura11@example.org								 PO Number : 38
#8.  Site : https : //robinson-edwards.com/
#9.   Qty	  ID		  Description							  Unit price	  Amount
#10.   6.00	  460514	  Skin class until special .						  69.35		  416.10
#11.   5.00	  506409	  Once record know .							  54.62		  273.10
#12. 														  SUB  TOTAL : 689.20 EUR
#13. 														  TAX : VAT ( 6.83 % ) : 47.08 EUR
#14. 														  TOTAL : 717.88 EUR
#15.  Note : All payments to be made in cash .
#16.  Contact us for queries on these quotations .


#1. INVOICE
#2. 							   Phillips , Thomas and Malone
#3.  Buyer : Anthony Palmer
#4.  62475 Kenneth Green										INVOICE # INV46447197
#5.  Mitchellstad , ID 11365 US									Date : 18 - Apr - 1998
#6.  Tel : + ( 127 ) 412-8986
#7.  Email : freemansydney@example.org						PO Number : 46
#8.  Site : https : //www.bush-floyd.com/
#9.   Qty	  ID		  Description							  Unit price	  Amount
#10.   2.00	  993681	  Blue note give .							  91.22		  182.44
#11.   4.00	  850744	  Tough local include .						  53.64		  214.56
#12.   3.00	  278163	  Toward perhaps .							  5.38		  16.14
#13. 														  SUB  TOTAL : 413.14 USD
#14. 														  TAX : VAT ( 4.72 % ) : 19.52 USD
#15. 														  TOTAL : 414.94 USD
#16.  Thank you for your business !

#1. TAX  INVOICE
#2. 											Phillips , Thomas and Malone
#3.  Buyer : Craig Smith
#4.  527 Kara Road Apt . 490														Invoice number 6Y7M8d - 684
#5.  Lake Stacey ,  ID 69086 US 067-5755																 Date : 17 - Dec - 2003
#6.  Tel : + ( 796 )
#7.  Email : michealchristensen@example.net								 PO Number : 71
#8.  Site : http : //anderson-cobb.com/
#9.    Qty		   ID			   Description											   Unit price		   Amount
#10.    4.00		  510787		  Government trouble whole impact .						  47.24			  188.96
#11.    6.00		   683849		   Head argue that .											   6.87			   41.22
#12. 																					 SUB  TOTAL : 230.18  USD
#13. 																					 TAX : VAT ( 5.22 % ) :  12.01 USD
#14. 																					  TOTAL : 234.32 USD
#15.  Note :
#16.  This order is shipped through blue dart courier


#1. Invoice Date : 06 - Jul - 1993
#2. 														  U	  INVOICE # INV31854676 PO Number : 21
#3.    Buyer : David Hogan
#4.    5270 Lauren Islands Suite 667
#5.    Port Kevinside , KY 20127 US
#6.    Tel : + ( 931 ) 028-8202
#7.    Email : nancy84@example.com
#8.    Site : http : //www.anderson-campos.biz/
#9.  Qty	ID		Description							Unit price	Amount
#10.  5.00	900859	Eat type .								37.93		189.65
#11.  4.00	449582	Situation .								97.47		389.88
#12.  2.00	185999	Six morning .								35.15		70.30
#13. 							  SUB TOTAL : 649.83 $
#14. 							  TAX : VAT ( 6.43 % ) : 41.78 $
#15. 							  BALANCE DUE : 670.88 $
#16. 							  Total in words : six hundred and seve-
#17. 							  nty point eight eight
#18.   Thank you for your business !
#19. 											  Address : 233 Foster Gardens
#20. 											  Johnburgh , ID 41900 US
#21.   Bailey Group
#22. 													  Email : paul73@example.com

#1. Date : 07 - Jun - 2003
#2. 																					 U		 Invoice number 1434-910 PO Number : 49
#3.     Bill to : Curtis Woodward
#4.     312 Claire Gateway
#5.     Port Vincent , ME 28576 US
#6.     Tel : + ( 095 ) 533-0639
#7.     Email : robertsbrianna@example.com
#8.     Site : http : //newman-eaton.net/
#9.  Qty		ID			Description											Unit price		Amount
#10.  3.00		325281		Want poor .												83.36			250.08
#11.  4.00		854014		Deal second business .									18.08			72.32
#12.  2.00		283826		Remain .													25.67			51.34
#13. 										   SUB  TOTAL : 373.74  USD
#14. 										   TAX : VAT ( 6.27 % ) :  23.45 USD
#15. 										    BALANCE  DUE  : 378.99 USD
#16. 										   Total in words :  three hundred and seven-
#17. 										    ty - eight point nine nine
#18.    Note : All payments to be made in cash .
#19.   Contact us for queries on these quotations .
#20. 																    Address : 233 Foster Gardens
#21. 																    Johnburgh , ID 41900 US
#22.   Bailey Group
#23. 																			   Email : paul73@example.com


#1. Date : 11 - May - 2012
#2. 																					 U		 Invoice number INV / 70-97 / 220 PO Number : 45
#3.     Bill to : Renee Orr
#4.     14123 Strickland  Lakes
#5.     Lovefurt , DC 20804 US
#6.     Tel : + ( 176 ) 281-9632
#7.     Email : jacksonmary@example.net
#8.     Site : http : //www.jones-parks.org/
#9.  Qty		ID			Description											Unit price		Amount
#10.  6.00		612471		Carry draw consumer .									37.72			226.32
#11.  1.00		291792		Color first stage .											61.45			61.45
#12. 										   SUB  TOTAL : 287.77  $
#13. 										   TAX : VAT ( 3.95 % ) :  11.36 $
#14. 										    BALANCE  DUE : 290.30 $
#15. 										    Total in words :  two hundred and n-
#16. 										    inety point three
#17.    Note : Total payment due in 14 days .
#18. 																    Address : 233 Foster Gardens
#19. 																    Johnburgh , ID 41900 US
#20.   Bailey Group
#21. 																			   Email : paul73@example.com

#1. Date : 28 - Sep - 1998
#2. 																					 U		 INVOICE # 7568-279 PO Number : 90
#3.     Bill to : Kellie Patterson
#4.     7763 Robert Squares Suite 193
#5.     North Davidland , TN 78394 US
#6.     Tel : + ( 593 ) 311-0519
#7.     Email : jonesrichard@example.org
#8.     Site : https : //www.gomez.com/
#9.  Qty		ID			Description											Unit price		Amount
#10.  3.00		651569		It claim now .												42.26			126.78
#11.  2.00		379707		Should everyone set .									32.71			65.42
#12. 										   SUB  TOTAL : 192.20  USD
#13. 										   TAX : VAT ( 5.30 % ) : 10.19 USD
#14. 										    BALANCE  DUE : 199.47 USD
#15. 										    Total in words :  one hundred and ninety-
#16. 										    -nine point four seven
#17.    Thank you for your business !
#18. 																    Address : 233 Foster Gardens
#19. 																    Johnburgh , ID 41900 US
#20.   Bailey Group
#21. 																			   Email : paul73@example.com


#1. COMMERCIAL  INVOICE
#2.  Kirk , Murphy and Daniels
#3.    AUT																					  Invoice Date : 25 - Nov - 2014 Invoice number 5Y4M5d - 345
#4. 																											 PO Number : 06
#5. 												    BILL_TO :
#6. 												    Mr. John Gray
#7. 												    013 Hayes Route Apt . 589
#8. 												    Susanland , AR 17782 US
#9. 												    Tel : + ( 151 ) 966-0393
#10. 												    Email : alexandersheila@example.org
#11. 												    Site : http : //www.lee-thompson.com/
#12. 												 Due Date : 10 - Jan - 2013
#13.  Qty	ID			Description									Unit price	Amount
#14.  2.00		738111	Campaign family whatever .					43.78			87.56
#15.  1.00		837647	Write long instead .								35.79			35.79
#16.   Note : Total payment due in 14 days .											 TAX : VAT ( 6.16 % ) :  7.60 EUR
#17. 																									 TOTAL : 126.98  EUR
#18. 																		    Total in words :  one hundred and twent-
#19. 																		    y - six point nine eight

#1. COMMERCIAL INVOICE
#2. 							   Phillips , Thomas and Malone
#3.  Buyer : James Shelton
#4.  543 Taylor Burg Suite 986									Invoice number INV / 35-07 / 185
#5.  Markmouth , IA 17614 US									Invoice Date : 14 - Jun - 2014
#6.  Tel : + ( 108 ) 188-3608
#7.  Email : juliamartinez@example.org							PO Number : 52
#8.  Site : http : //clark.com/
#9.   Qty	  ID		  Description							  Unit price	  Amount
#10.   1.00	  113316	  Outside choose .							  83.50		  83.50
#11.   3.00	  564686	  Much power .								  63.44		  190.32
#12. 														  SUB  TOTAL : 273.82 $
#13. 														  TAX : VAT ( 4.20 % ) : 11.50 $
#14. 														  TOTAL : 273.98 $
#15.  Note :
#16.  This order is shipped through blue dart courier


#1. COMMERCIAL   INVOICE
#2. 																																											INVOICE  ID  7Y1M7d - 309
#3. 																																											Invoice Date : 02 - Jul - 2022
#4.  Barnes , Garcia and Martin
#5.  Address : 13868  Michael Wall
#6.  North Cindytown ,  CT  45483  US
#7.  GSTIN :  33123456789102Z1
#8.  Bill to : Jeanne  Cruz
#9.  10044  Patrick  Overpass
#10.  Evanshaven ,   MO  05840  US
#11.  Tel : + ( 594 ) 487-9019
#12.  Email : wscott@example.com
#13.  Site : http : //hunter-powell.com/
#14. 		Description																								QUANTITY												PRICE
#15.     True large  performance .																	6.00																$ 15.53
#16. 		Relate .																											5.00																$ 26.90
#17. 																																															    SUB    TOTAL   :  227.68    EUR
#18. 																																															   GST ( 7 % ) :  15.94
#19. 																																																 TOTAL  : 238.45  EUR

#1. INVOICE
#2. 																						  INVOICE # 7242-672
#3. 																						  Invoice Date : 28 - Sep - 1999
#4.  Barnes , Garcia and Martin
#5.  Address : 13868 Michael Wall
#6.  North Cindytown , CT 45483 US
#7.  GSTIN : 33123456789102Z1
#8.  Bill to : Charles Howell
#9.  8579 Powell Point Apt . 093
#10.  Donaldsontown , CA 79139 US
#11.  Tel : + ( 521 ) 095-1532
#12.  Email : casey90@example.net
#13.  Site : https : //www.hatfield.com/
#14.    Description												  QUANTITY						  PRICE
#15.   Director culture particularly .							  4.00								  $ 95.43
#16.   Argue child .												  6.00								  $ 83.32
#17.   Million .													  6.00								  $ 76.55
#18.   Particular authority .										  4.00								  $ 82.95
#19.    Mention five guess .										  1.00								  $ 28.47
#20. 																								  SUB  TOTAL : 1701.21  EUR
#21. 																								 GST ( 7 % ) : 119.08
#22. 																								  TOTAL : 1732.31  EUR


#1. INVOICE
#2. 																				Invoice Date : 22 - May - 2013
#3. 																					Due Date : 31 - Jan - 2011
#4. 																					PO Number : 03
#5. 		 Address : 16424 Timothy Mission							 Bill to : Crystal Beck
#6. 		  Markville , AK 58294 US										  9890 Mcdonald Parks
#7. 																					 Nicholeport , MO 02536 US
#8. 		 Email : melvin40@example.net								 Tel : + ( 752 ) 892-6097
#9. 		 www.ThompsonandSons.org								 Email : ewashington@example.com 00070007									 Site : https : //foley-hodges.info/
#10. 		 ( GSTIN : 12345670
#11. 														GSTIN : OG @ AAMFC0376K124
#12. 								ITEMS										QUANTITY							PRICE
#13. 							    Debate .										    3.00							    $ 42.27
#14. 					    Serious behind name .								    3.00							    $ 28.20
#15. 					   Accept instead culture .								   4.00							   $ 7.12
#16. 								From .											3.00							$ 23.23
#17. 				Culture create western stuff .								1.00							$ 15.13
#18.  Total in words : three hundred and thir-									SUB  TOTAL : 324.71  USD
#19.  ty - four point zero six Bank Name																			DISCOUNT ( 3.79 % ) : ( - )  12.31
#20. 							  State Bank of California
#21.  Branch Name		Raf CAMP													TAX : VAT ( 4.89 % ) :  15.88 USD
#22.  Bank Account Number  13133219
#23.  Bank Swift Code	SBININBB250
#24. 																								   TOTAL : 334.06 USD
#25.  Note : Total payment due in 14 days .

#1. COMMERCIAL  INVOICE
#2. 																				    Date : 07 - Sep - 1996
#3. 																				Due Date : 10 - Mar - 1997
#4. 																					PO Number : 54
#5. 		 Address : 16424 Timothy Mission							 Bill to : Tamara Perez
#6. 		 Markville , AK 58294 US										 2080 Bullock Manor
#7. 																					 South Daniel , MA 34400 US
#8. 		 Email : melvin40@example.net								 Tel : + ( 246 ) 369-4417
#9. 		www.ThompsonandSons.org								Email : gibbsheather@example.org 00070007									Site : http : //www.robinson.com/
#10. 		( GSTIN : 12345670
#11. 														    GSTIN : OG @ AAMFC0376K124
#12. 							ITEMS									QUANTITY						PRICE
#13. 							Land former .										5.00							$ 63.00
#14. 					Discuss around participant .								6.00							$ 45.67
#15.  Total in words :  six hundred and th-										SUB  TOTAL : 589.02  USD
#16.  ree point one five
#17.  Bank Name		State Bank of Texas										DISCOUNT ( 3.67 % ) : ( - )  21.62
#18.  Branch Name		Raf CAMP													TAX : VAT ( 5.51 % ) :  32.45 USD
#19.  Bank Account Number  14192058
#20.  Bank Swift Code	SBININBB250
#21. 																								   TOTAL : 603.15 USD
#22.  Thank you for choosing us !


#1. COMMERCIAL  INVOICE
#2. 																				    Date : 07 - Sep - 1996
#3. 																				Due Date : 10 - Mar - 1997
#4. 																					PO Number : 54
#5. 		 Address : 16424 Timothy Mission							 Bill to : Tamara Perez
#6. 		 Markville , AK 58294 US										 2080 Bullock Manor
#7. 																					 South Daniel , MA 34400 US
#8. 		 Email : melvin40@example.net								 Tel : + ( 246 ) 369-4417
#9. 		www.ThompsonandSons.org								Email : gibbsheather@example.org 00070007									Site : http : //www.robinson.com/
#10. 		( GSTIN : 12345670
#11. 														    GSTIN : OG @ AAMFC0376K124
#12. 							ITEMS									QUANTITY						PRICE
#13. 							Land former .										5.00							$ 63.00
#14. 					Discuss around participant .								6.00							$ 45.67
#15.  Total in words :  six hundred and th-										SUB  TOTAL : 589.02  USD
#16.  ree point one five
#17.  Bank Name		State Bank of Texas										DISCOUNT ( 3.67 % ) : ( - )  21.62
#18.  Branch Name		Raf CAMP													TAX : VAT ( 5.51 % ) :  32.45 USD
#19.  Bank Account Number  14192058
#20.  Bank Swift Code	SBININBB250
#21. 																								   TOTAL : 603.15 USD
#22.  Thank you for choosing us !

#1. COMMERCIAL  INVOICE
#2. 																				Invoice Date : 25 - Jan - 1994
#3. 																					Due Date : 11 - Jun - 2014
#4. 																					PO Number : 10
#5. 		 Address : 16424 Timothy Mission							 Bill to : Dr . Kevin Robinson
#6. 		  Markville , AK 58294 US										  262  Becker Junction
#7. 																					 Wandachester , LA 16494 US
#8. 		 Email : melvin40@example.net								 Tel : + ( 844 ) 968-4528 Email : dawn66@example.net
#9. 		 www.ThompsonandSons.org 00070007									 Site : http : //rodriguez.com/
#10. 		 ( GSTIN : 12345670
#11. 														GSTIN : OG @ AAMFC0376K124
#12. 							ITEMS									QUANTITY						PRICE
#13. 						   Improve couple .									   1.00							   $ 62.30
#14. 							  Treat that .										  6.00							  $ 27.34
#15. 							  Fast local .										  6.00							  $ 83.30
#16. 						However they .									5.00							$ 16.36
#17.  Total in words :  eight hundred and thirt-									SUB  TOTAL : 807.94  USD
#18.  y - nine point three eight Bank Name																			DISCOUNT ( 2.36 % ) : ( - )  19.07
#19. 							  State Bank of USA
#20.  Branch Name		Raf CAMP													TAX : VAT ( 5.24 % ) : 42.35 USD
#21.  Bank Account Number 13298844
#22.  Bank Swift Code	SBININBB250
#23. 																								   TOTAL : 839.38 USD
#24.  Thank you for your business !


#1. COMMERCIAL  INVOICE
#2. 																				Invoice Date : 25 - Jan - 1994
#3. 																					Due Date : 11 - Jun - 2014
#4. 																					PO Number : 10
#5. 		 Address : 16424 Timothy Mission							 Bill to : Dr . Kevin Robinson
#6. 		  Markville , AK 58294 US										  262  Becker Junction
#7. 																					 Wandachester , LA 16494 US
#8. 		 Email : melvin40@example.net								 Tel : + ( 844 ) 968-4528 Email : dawn66@example.net
#9. 		 www.ThompsonandSons.org 00070007									 Site : http : //rodriguez.com/
#10. 		 ( GSTIN : 12345670
#11. 														GSTIN : OG @ AAMFC0376K124
#12. 							ITEMS									QUANTITY						PRICE
#13. 						   Improve couple .									   1.00							   $ 62.30
#14. 							  Treat that .										  6.00							  $ 27.34
#15. 							  Fast local .										  6.00							  $ 83.30
#16. 						However they .									5.00							$ 16.36
#17.  Total in words :  eight hundred and thirt-									SUB  TOTAL : 807.94  USD
#18.  y - nine point three eight Bank Name																			DISCOUNT ( 2.36 % ) : ( - )  19.07
#19. 							  State Bank of USA
#20.  Branch Name		Raf CAMP													TAX : VAT ( 5.24 % ) : 42.35 USD
#21.  Bank Account Number 13298844
#22.  Bank Swift Code	SBININBB250
#23. 																								   TOTAL : 839.38 USD
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#1. European Auto Parts										Rechnung
#2.  Schillingbrücke 58
#3.  73111 Berlin
#4.  Rechnungsadresse			Lieferadresse				Rechnung Nr .	DE - 001
#5.  Stefanie Johan Schmidt		Stefanie Johan Schmidt		Rechnungsdatum	29/01/2019
#6. 									    Strasse Genterstrasse 46				    Meininger	    75
#7.  66909 Berlin				66583 Elversberg				Kunden - Nr .	1530/2019
#8. 																Fällig am	29/01/2019
#9.  Menge			 Beschreibung				 Einzelpreis		 Gesamtpreis
#10.     1	   Reguliert abgaskrümmungssensor					   100.00			   100.00
#11.    2	   Erhöht kraftstoffeinspritzregler						   12.00				   24.00
#12.    3	   Teilt emissionsbegrenzer							   5.00				   15.00
#13. 													 Summe Netto			 139.00
#14. 													  MwSt 19.0 %				  26.41
#15. 													    Betrag			    165.41 €
#16. 															    Bemiff .
#17.  Liefer- und Geschäftsbedingungen
#18.  Die Zahlung ist innerhalb von 15 Tagen fällig
#19.  Deutsche Bank
#20.  IBAN : DE91 12345678
#21.  SWIFT / BIC : ABCDDEB1XXX

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['Amount', 'ID', 'Quantity', 'iiunit_price', 'items_description', 'tax', 'unit_price']

#1. European Auto Parts										 Rechnung
#2.  Schillingbrücke 58
#3.  73111 Berlin
#4.  Rechnungsadresse			Lieferadresse				Rechnung Nr .	DE - 001
#5.  Stefanie Johan Schmidt		Stefanie Johan Schmidt		Rechnungsdatum	29/01/2019
#6.  Genterstrasse 46				Meininger Strasse 75
#7.  66909 Berlin				66583 Elversberg				Kunden - Nr .	1530/2019
#8. 																Fällig am	29/01/2019
#9.  Menge			 Beschreibung				 Einzelpreis		 Gesamtpreis
#10.    1	   Reguliert abgaskrümmungssensor					   100.00			   100.00
#11.    2	   Erhöht kraftstoffeinspritzregler						   12.00				   24.00
#12.    3	   Teilt emissionsbegrenzer							   5.00				   15.00
#13. 													 Summe Netto			 139.00
#14. 													  MwSt 19.0 %				  26.41
#15. 													    Betrag			    165.41 €
#16. 															    Bemiff .
#17.  Liefer- und Geschäftsbedingungen
#18.  Die Zahlung ist innerhalb von 15 Tagen fällig
#19.  Deutsche Bank
#20.  IBAN : DE91 12345678
#21.  SWIFT / BIC : ABCDDEB1XXX


#1. RECHNUNG
#2.  European Auto Parts
#3.  Schillingbrücke 58
#4.  73111 Berlin
#5.  RECHNUNGSADRESSE		LIEFERADRESSE			RECHNUNG NR .			DE - 001
#6.  Stefanie Johan Schmidt		Stefanie Johan Schmidt		RECHNUNGSDATUM	29/01/2019
#7.  Genterstrasse 46			Meininger Strasse 75		KUNDEN - NR .
#8.  66909 Berlin				66583 Elversberg								1530/2019
#9. 													   FÄLLIG AM			   29/01/2019
#10.   MENGE			 BESCHREIBUNG				 EINZELPREIS		 GESAMTPREIS
#11.     1	    Reguliert abgaskrümmungssensor					    100.00			    100.00
#12.     2	   Erhöht kraftstoffeinspritzregler						   12.00				   24.00
#13.     3	    Teilt emissionsbegrenzer							    5.00				    15.00
#14. 													 Summe Netto			 139.00
#15. 													  MwSt 19.0 %				  26.41
#16. 													BETRAG			165.41 €
#17. 															Bemiff .
#18. 											  LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
#19. 											  Die Zahlung ist innerhalb von 15 Tagen fällig
#20.    Vielen    Dank   Deutsche Bank IBAN : DE91 1234 5678 SWIFT / BIC : ABCDDEB1XXX

#1. RECHNUNG										LOGO
#2.  European Auto Parts
#3.  Schillingbrücke 58
#4.  73111 Berlin
#5.  RECHNUNGSADRESSE		LIEFERADRESSE			RECHNUNG NR .			DE - 001
#6.  Stefanie Johan Schmidt		Stefanie Johan Schmidt		RECHNUNGSDATUM	29/01/2019
#7.  Genterstrasse 46			Meininger Strasse 75		KUNDEN - NR .
#8.  66909 Berlin				66583 Elversberg								1530/2019
#9. 													   FÄLLIG AM			   29/01/2019
#10.   MENGE			 BESCHREIBUNG				 EINZELPREIS		 GESAMTPREIS
#11.     1	    Reguliert abgaskrümmungssensor					    100.00			    100.00
#12.     2	    Erhöht kraftstoffeinspritzregler						    12.00				    24.00
#13.     3	    Teilt emissionsbegrenzer							    5.00				    15.00
#14. 													 Summe Netto			 139.00
#15. 													  MwSt 19.0 %				  26.41
#16. 													    BETRAG			    165.41 €
#17. 															Bemiff .
#18. 											  LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
#19. 											  Die Zahlung ist innerhalb von 15 Tagen fällig
#20.    Vielen    Dank   Deutsche Bank IBAN : DE91 1234 5678 SWIFT / BIC : ABCDDEB1XXX


#1. Mein Name - Meine Straße 123-45678 Zuhause																	Mein Name
#2. 																																		  ABC - Straße 1
#3.  Traumkunde AG																											12345 Ort
#4.  Soundso - Straße 2
#5.  10987 Horsthausen																										+49 ( 0 ) 176/12 33 44 56
#6. 																																		  Me@meinewebseite.de
#7. 																																		  01.05.2020
#8.  Rechnung Nr . 123
#9.  Sehr geehrte Frau Thieme ,
#10.  Meine Leistung stelle ich wie folgt in Rechnung . Lieferdatum war der 03.07.2037
#11.  Beschreibung der Leistung
#12.  Du kannst die Formulierung einfach aus deinem Angebot übernehmen , oder auch abkürzen . Einige Details waren im
#13.  Angebot wichtig , wie zum Beispiel eure Vereinbarung zu  Korrekturstufen . Jetzt nach Fertigstellung ist das nicht mehr so
#14.  entscheidend . Erstellung einer Illustration für Ihren Wandkalender 2020 gemäß Ihres Briefings vom 22.3.2020 .
#15.  Preis : 1540 , -
#16.  Verwendung / Nutzungsrecht :
#17.  Inklusive der gewünschten Nutzung als Wandkalender 2020 für Ihre Mitarbeiter in einer Auflage von bis zu 1000 Stück .
#18.  Betrag netto :																												1540 €
#19.  7 % MwSt .:																													160,80 €
#20.  Gesamt :																														1670,80 €
#21.  Zahlbar innerhalb von 14 Tagen . Vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit !
#22.  Mit freundlichen Grüßen
#23.  Rollo & Rollina Rubel
#24. 										 Dein Name | GiroBank AG | IBAN : DE223691200473009900 | BICNDLESOUP
#25. 													  Steuernummer : 12/123/445512 | USt . - ID : 123 456 678
#26. 																					  Seite 1

#1. il ا    sevDesk
#2.  sevDesk GmbH - Hauptstraße 115-77652 Offenburg				Rechnung Nr .					1001
#3. 																		Rechnungsdatum				25.02.2018
#4.  Mustermann KG												Lieferdatum					25.02.2018
#5.  Musterstr . 1														Ihre Kundennummer			4227
#6.  22222 Musterstadt												Ihr Ansprechpartner			Fabian Silberer
#7. 																											    25.02.2018
#8.  Rechnung Nr . 1001 |
#9.  Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Mustermann KG . Wir stellen Ihnen hiermit folgende Leistungen in Rechnung :
#10.  Pos .    Bezeichnung											Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
#11.  1 .	Backstein 30x10x10 cm								5,00 Stk		8,00 €		40,00 €
#12.  2 .	Dammwolle 80x50x10 cm							10,00 Stk	47,00 €		470,00 €
#13. 			 Summe Positionen																		 510,00 €
#14. 			 zzgl . Umsatzsteuer 19 %																	 96,90 €
#15. 			 Rechnungsbetrag																	 606,90 €
#16.  Zahlungodbedingungen : Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Alrig
#17.  Mit freundlichen Grüßen
#18.  Fabian Silberer
#19.     Desk GmbH									   Musterbank										   USt - ID : 0815
#20.  Hauptstraße 115								IRAN DE 85 12345678 0123456789				Geschäftsführer :
#21.  77653 Offenburg								BIC PENKDEFF									Max Mustermann
#22.  Deutschland
#23.  Tel .: ( +49 ) 7821-549370-0
#24.  E - Mail : info@evenit.de


#1. LOREM   IPSUM
#2. 		 YOUR COMPANY SLOGAN
#3.  Lightweight Aviation GmbH
#4.  Nordallee 25
#5.  85356 München
#6.  Rechnung
#7.  Rechnungsnummer :   2021017
#8.  Kundennummer :	001
#9.  Rechnungsdatum :	29.03.2021
#10.  Fälligkeitsdatum :	28.04.2021
#11.   Name / Beschreibung					 Menge		 Preis	 USt .	 Gesamtpreis
#12.   Demo Produkt 1						 2,00	 € 120,00	 19 %		 € 240,00
#13.  Demo Produkt 2						 3,00	 € 240,00	 19 %		 € 720,00
#14.  Demo Produkt 3						 4,00	 € 360,00	 19 %		 € 1.440,00
#15.   Demo Produkt 4						 5,00	 € 480,00	 19 %		 € 2.400,00
#16. 													Gesamtbetrag exkl . USt .		€ 4.800,00
#17. 																USt . 19 %		€ 912,00
#18. 												   Gesamtbetrag inkl . Ust	   € 5.712,00
#19.  Bitte leisten Sie die Zahlung innerhalb von 30 Tagen auf unser Bankkonto unter Angabe der
#20.  Rechnungsnummer 2021017. Sofern nicht anders angegeben , entspricht das Lieferdatum dem
#21.  Rechnungsdatum .
#22.  Invoice Office GmbH			Telefon : 0049123456789			Steuernummer :
#23.  Inge 85053 - Meysel Ingolstadt Str . 8a				Email : demo@invoiceoffice.de		USt - IdNr .: DE123456789
#24. 															   IBAN : DE20000111122223332103

#1. Invoice Office GmbH
#2. 																		  Inge - Meysel Str . 8a
#3. 																		    85053 Ingolstadt
#4. 																	 Telefon : 0049123456789
#5. 																 Email : demo@invoiceoffice.de
#6. 																			 Steuernummer :
#7. 																	  USt - IdNr .: DE123456789
#8. 															  IBAN : DE20000111122223332103
#9.    COMPANY  NAME
#10. 			SLOGAN   HERE
#11.  Ostsee Schiffahrts GmbH
#12.  Hohe Straße 1
#13.  24103 Kiel
#14.   Rechnung
#15.  Rechnungsnummer :   2021015
#16.  Kundennummer :	002
#17.  Rechnungsdatum :    29.03.2021
#18.  Fälligkeitsdatum :	28.04.2021
#19.   Name / Beschreibung				  Menge		  Preis	  USt .	  Gesamtpreis
#20.   Demo Produkt 1						  12,00	  € 120,00	  19 %	  € 1.440,00
#21.   Demo Produkt 2						  13,00	  € 130,00	  19 %	  € 1.690,00
#22.   Demo Produkt 3						  14,00	  € 140,00	  19 %	  € 1.960,00
#23. 												    Gesamtbetrag exkl . USt .	    € 5.090,00
#24. 															    USt . 19 %		    € 967,10
#25. 												  Gesamtbetrag inkl . USt	  € 6.057,10
#26.  Bitte leisten Sie die Zahlung innerhalb von 30 Tagen auf unser Bankkonto DE20000111122223332103
#27.  unter Angabe der Rechnungsnummer 2021015. Sofern nicht anders angegeben , entspricht das
#28.  Lieferdatum dem Rechnungsdatum .


#1. Ländle																Autoflick & Co. Ländle - Kassa Demo Eschenweg 6
#2. 			  Kassa															  6830 Rankweil Telefon : +43 650 321 77 88
#3.  Demo - Kunde 207826 Nadja
#4.  Eine Straße 26																			02.10.2018  10:32:54
#5.  6850  Dornbirn																	Autowerkstatt / Werkstatt Kassa 1 Mike Fleisch
#6.  Rechnung 2018-0005 - K
#7.  Es freut uns , Ihnen als Projektpartner zur Verfügung zu stehen . Hiermit stellem wir folgendes in
#8.  Rechnung
#9.  ArtikelNr .	Artikelname								Anzahl Einheit		Einzelpreis		Zeilensumme
#10. 		  1,00  Stk	  VW Golf 2010												  8.500,00		  8.500,00  EUR
#11. 					Volkswagen , Golf , Kombi , 2010 , 100.300km
#12. 						Hinweis : Differenzbesteuerung gemäß § 24 UstG .
#13.  Netto - Betrag																					8.500,00  EUR
#14.  + MwSt .																								 0,00  EUR
#15.   Gesamtpreis																					  8.500,00  EUR
#16. 																									   8500.00 EUR 20
#17. 																						    Auf Rechnung : 8500.00 EUR
#18.     Für die angegebenen Positionen gilt die Differenzbesteuerung gemäß § 24 UstG .
#19.  Sollten Sie Fragen jeglicher Art haben , zögern Sie bitte nicht , mich zu kontaktieren .
#20.  Ich danke für ihren Auftrag und verbleibe
#21.  mit freundlichen Grüßen ,
#22.  Michael Fleisch
#23.  Fa . Directsoft
#24. 										   www.laendlekassa.at , info@laendlekassa.at
#25. 											 geöffnet : Mo - Fr . von 09 : 00-18 : 00 Uhr
#26. 												   Unser UID : AT12345678


#1. Rechnung
#2.  Berechnet an :
#3.   Imani Olowe																  16 Juni 2025 Rechnungsnummer . 12345
#4.   + 123-456-7890
#5.   63 Ivy Road , Hawkville , GA , USA 31036
#6.  Beschreibung										Rate	Stunden	Betrag
#7.  Texterstellung									50 € / Std		5		250 €
#8.  Website Design									100 € / Std		15		1500 €
#9.  Website Development							100 € / Std		10		1000 €
#10. 																   Gesamtbetrag    2750 €
#11. 																    Steuern ( 0 % )	    0 €
#12. 																   Gesamtbetrag    2750 €
#13.  Zahlungsinformationen							Samira Hadid
#14.  Studio Shodwe									123 Anywhere St , Any City , ST 12345
#15.  Bank : Really Great Bank							+ 123-456-7890
#16.  Account No : 0123 4567 8901						hello@reallygreatsite.com

#1. Rechnung
#2.  Berechnet an :
#3.   shawon kumar															  16 Juni 2025 1234545
#4.   + 49-456-4465465										  Rechnungsnummer .
#5.   395 , Neustad , Bremen , DE
#6.  Beschreibung										Rate	Stunden	Betrag
#7.  Texterstellung									50 € / Std		5		250 €
#8.  Website Design									100 € / Std		15		1500 €
#9.  Website Development							100 € / Std		10		1050 €
#10. 																   Gesamtbetrag    2800 €
#11. 																    Steuern ( 0 % )	    0 €
#12. 																   Gesamtbetrag    2800 €
#13.  Zahlungsinformationen							Samira Hadid
#14.  Studio MRT										396 , Buntentorstinweg , Bremen , DE
#15.  Bank : Really Great Bank							+ 49-1761520364
#16.  Account No : 0123 4567 8901						hello@reallygreatsite.com


#1. Rechnung			16 Juni 2025
#2. 																    Rechnungsnummer . 12345
#3.  Berechnet an :
#4.  Imani Olowe
#5.  + 123-456-7890
#6.  63 Ivy Road , Hawkville , GA , USA 31036
#7.  Beschreibung										Rate	Stunden	Betrag
#8.  Texterstellung									50 € / Std		5		250 €
#9.  Website Design									100 € / Std		15		1500 €
#10.  Website Development							100 € / Std		10		1000 €
#11. 																   Gesamtbetrag    2750 €
#12. 																    Steuern ( 0 % )	    0 €
#13. 																   Gesamtbetrag    2750 €
#14.  Zahlungsinformationen							Samira Hadid
#15.  Studio Shodwe									123 Anywhere St , Any City , ST 12345
#16.  Bank : Really Great Bank							 + 123-456-7890
#17.  Account No : 0123 4567 8901						hello@reallygreatsite.com


#1. Rechnung
#2.  BERECHNET AN :
#3.  shawon kumar										 16 Juni 2025
#4.  + 49-456-4465465								 Rechnungsnummer . 1234545
#5.  395 , Neustad , Bremen , DE
#6.  BESCHREIBUNG						 RATE	 STUNDEN    BETRAG
#7.  Texterstellung						 50 € / Std	 5	 250 €
#8.  Website Design						 100 € / Std	 15	 1500 €
#9.  Website Development				 100 € / Std	 10	 1050 €
#10. 												 GESAMTBETRAG    2800 €
#11. 												 STEUERN ( 0 % )	 0 €
#12. 												 GESAMTBETRAG  2800 €
#13.  ZAHLUNGSINFORMATIONEN			SAMIRA HADID
#14.  Studio MRT							396 , Buntentorstinweg , Bremen , DE
#15.  Bank : Really Great Bank				+ 49-1761520364
#16.  Account No : 0123 4567 8901				hello@reallygreatsite.com

#1. Rechnung
#2.  Berechnet an :
#3.   shawon kumar																		  16 Juni 2025 Rechnungsnummer . 1234545
#4.    + 49-456-4465465
#5.   395 , Neustad , Bremen , DE
#6.  Beschreibung											Rate		Stunden	Betrag
#7.  Texterstellung											50 € / Std		5			250 €
#8.  Website Design										100 € / Std		15		1500 €
#9.  Website Development									100 € / Std		10		1050 €
#10. 																			 Gesamtbetrag	 2800 €
#11. 																			  Steuern ( 0 % )	  0 €
#12. 																			 Gesamtbetrag    2800 €
#13.  Zahlungsinformationen								Samira Hadid
#14.  Studio MRT												396 , Buntentorstinweg , Bremen , DE
#15.  Bank : Really Great Bank								+ 49-1761520364
#16.  Account No : 0123 4567 8901							hello@reallygreatsite.com


#1. Rechnung
#2.  Berechnet an :
#3.   shawon kumar															  16 Juni 2025 1234545
#4.   + 49-456-4465465										  Rechnungsnummer .
#5.   395 , Neustad , Bremen , DE
#6.  Beschreibung										Rate	Stunden	Betrag
#7.  Texterstellung									50 € / Std		5		250 €
#8.  Website Design									100 € / Std		15		1500 €
#9.  Website Development							100 € / Std		10		1050 €
#10. 																   Gesamtbetrag    2800 €
#11. 																    Steuern ( 0 % )	    0 €
#12. 																   Gesamtbetrag    2800 €
#13.  Zahlungsinformationen							Samira Hadid
#14.  Studio MRT										396 , Buntentorstinweg , Bremen , DE
#15.  Bank : Really Great Bank							+ 49-1761520364
#16.  Account No : 0123 4567 8901						hello@reallygreatsite.com


#1. 1 :
#2. 		 SHAWON
#3. 		 FOTOSTUDIO
#4. 								   Rechnung
#5. 								   RECHNUNGS - NR .: 1009-01
#6. 								   DATUM : 01/01/21
#7. 										  HERR FRITZ STIEGLER
#8. 								  LOHBERGWEG 19 , 45689 MITTERSTADT
#9. 		  BESCHREIBUNG	  PREIS	  ANZAHL	  BETRAG
#10. 		  FAMILIEN - FOTO-	  30,00 €	  1		  30,00 €
#11. 		  SESSION
#12. 		  SCHULABSCHLUSS-	  32,00 €	  1			  32,00 €
#13. 		  FOTO - SESSION
#14. 									SUMME	62,00 €
#15. 									STEUERN	11,78 €
#16. 									SUMME	73,78 €
#17.    SHAWON FOTOSTUDIO
#18.    MUSTERSTRASSE 123
#19.    12345 MUSTERSTADT
#20.     ( 0221 ) 9876-56
#21. 									   KONTOINHABER : LEO STAB
#22. 								    IBAN : DE41500105170123456789

#1. SHAWON
#2.    Fotostudio
#3. 												    RECHNUNG
#4. 												    Rechnungs - Nr .: 1009-01
#5. 												    Datum : 01/01/21
#6. 																	Herr Fritz Stiegler
#7. 														  Lohbergweg 19 , 45689 Mitterstadt
#8. 		 Beschreibung			 Preis		 Anzahl				 Betrag
#9. 		 Familien - Foto - Session		 30,00 €		 1					 30,00 €
#10. 		  Schulabschluss - Foto - Session	  32,00 €		  1					  32,00 €
#11. 													  Summe			  62,00 €
#12. 													  Steuern				  11,78 €
#13. 													  Summe				  73,78 €
#14.  Shawon Fotostudio
#15.  Musterstraße 123
#16.  12345 Musterstadt
#17.  ( 0221 ) 9876-56
#18. 															    Kontoinhaber : Leo Stab
#19. 														  IBAN : DE41500105170123456789


#1. LANDCAFÉ Reiter
#2.  Landcafé Reiter | Am Hohen Damm 26 | 23456 Kiel
#3. 															Landcafé Reiter
#4. 															Am Hohen Damm 26
#5. 			  Frau Laura Hess							  23456 Kiel
#6. 			  Hexenallee 13							  Tel .: 0123 5678-90
#7. 			  68312 Karlsruhe							  hallo@superduperseite.de
#8. 															www.superduperseite.de
#9.  ANGEBOT
#10.  Angebotsnr : 1234			Kundennr : 1234			Datum : 16.07.2030
#11. 		Pos			Bezeichnung			Einzel-	Anzahl	Gesamt-
#12. 													   preis					   preis
#13. 		  1			  Catering Geburtstag		  50,00 €	  22	  1100,00 €
#14. 		 2		 Dekoration Räumlichkeiten	 200,00 €	 1		 200,00 €
#15. 		  3			  Servicepersonal 3h		  120,00 €	  2	  240,00 €
#16. 											   Summe der Nettobeträge    1540,00 €
#17. 										  zuzüglich 19 % Umsatzsteuer	  292,60 €
#18. 														   Gesamtbetrag	   1832,60 €
#19. 							Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Service !
#20. 				  Dieses Angebot ist für Sie für 14 Tage ab Erhalt zu oben genannten Konditionen reserviert .
#21.  Landcafé Reiter		Geschäftsführerin : Frauke Hermann	Amtsgericht Lorem		Ipsumbank
#22.  Am Hohen Damm 26		E - Mail : hallo@superduperseite.de		HRB : 12345			IBAN : DE 12 3456 7890 1234 5678 90
#23.  23456 Kiel			www.superduperseite.de			USt-IdNr.:DE123456789	BIC : ABCDDEXXX123

#1. Studio Shodie
#2. 														    Studio Shodwe
#3. 														    Jede Straße 123
#4. 															12345 Jede Stadt
#5.   Hannah Morales									 Tel .: ( 0221 ) 1234-56
#6.   Jede Straße 123									 hallo@superduperseite.de
#7.   12345 Jede Stadt
#8.  Rechnung
#9. 		   Rechnungsnummer		   Kundennummer	   Datum		   Monat
#10. 				01234				01234		02.05.2021		Mai
#11. 			  Gegenstand			  Einzelpreis		  Anzahl	  Gesamtpreis
#12. 		    Standard - Kurs :			    200,00 €		    1		    200,00 €
#13. 			1x wöchentlich
#14. 			  Workshop :				  80,00 €			  1		  80,00 €
#15. 			 Aktzeichnen
#16. 														  Summe	  280,00 €
#17.  Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene Konto .
#18.  Chiaki Sato
#19.  Kontonummer : 0123 4567 8901 2345
#20.  Verwendungszweck : Ihre Kundennummer , Monat
#21.  Bei Problemen wenden Sie sich bitte an : ( 0221 ) 1234-56


#1. Martin	   Müller
#2. 									   Coach / Trainer für New Work • Agile Management
#3.  Martin Müller  Musterstraße 123  12345 Muster
#4.  Müller GmbH
#5.  Hauptstraße 131
#6.  60488 Frankfurt am Main
#7.  Deutschland
#8.  Rechnungs - Nr .:  R - 00002  •  Agile  Coaching
#9.   Rechnungs - Nummer	 Rechnungsdatum	 Kunden - Nummer	 USt - IdNr .			 Fälligkeitsdatum
#10.   R - 00002				 07.12.2021			 K - 00001			 DE123456789		 21.12.2021
#11.  Sehr geehrter Herr Müller ,
#12.  hiermit erlauben wir uns Ihnen die nachfolgend aufgeführte Leistung in Rechnung zu stellen .
#13.    Pos .   Beschreibung					  USt .	  Menge   Einheit					  Einzelpreis		  Gesamtpreis
#14.   001.   Agile Coach					  19 %		  27   Stunde					  39,900 €			  1.077,29 €
#15. 		    Nr . 10004  Die Ausbildung zum Agile Coach ist darauf ausgerichtet , die dafür erforderliche interdisziplinäre Kompetenz aufzubauen
#16. 		    und zu festigen :
#17. 		    - methodisch - didaktisch
#18. 		    - fachlich - inhaltlich
#19. 		    - mental
#20.   002 .   Scrum Master				  19 %		  1   Stück					  2.142,00 €			  2.142,00 €
#21. 		    Zertifizierung
#22. 		    Nr . 10005. Mit unserem Training bereiten wir Sie optimal darauf vor , sich online auf scrum.org als „ , Professional Scrum Master I "
#23. 		    zertifizieren zu lassen . Unser Scrum Master - Kurs findet online statt und wird von einem gelernten Scrum - Trainer begleitet .
#24. 															   Gesamt netto							   2.705,29 €
#25. 															   USt . 19 %									   514,00 €
#26. 															   Gesamt brutto							   3.219,29 €
#27.  Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum , sofern nichts anderes erwähnt wird .
#28.  Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum oben neuen Fälligkeitsdatum auf das angegebene Bankkonto unter Angabe der Rechnungsnummer .
#29.  Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig .											Seite 1 von 1
#30.  Martin Müller  Musterstraße 123  12345 Muster
#31.  Amtsgericht Muster  HRB 34435435456  USt - IdNr . DE123456789
#32.  Tel .: 0691213456789  Muster@Muster.de

#1. Kunsthandw unsthandwerk Klara Schmidt
#2.  Kunsthandwerk - Klara Schmidt  Musterstraße 123  12345 Muster
#3.  Müller GmbH
#4.  Hauptstraße 131
#5.  60488 Frankfurt am Main
#6.  Deutschland
#7.  Rechnungs - Nr .:  R - 00003    Einkauf -  Kunsthandwerk
#8.     Rechnungs - Nummer	   Rechnungsdatum	   Kunden - Nummer		   USt - IdNr .		   Fälligkeitsdatum
#9. 			 R - 00003			 08.12.2021			 K - 00001			 DE123456789			 22.12.2021
#10.  Sehr geehrter Herr Müller ,
#11.  hiermit erlauben wir uns Ihnen die nachfolgend aufgeführte Leistung in Rechnung zu stellen .
#12.    Pos .   Beschreibung																					  Gesamtpreis
#13.   001 .   Mini Kästchen - Nussbaum
#14. 		    Nr . 10008  Unikat : Das Holzkästchen wurde nach Auftrag gefertigt : 3 Schubladen mit Kupferbeschlägen . Ca
#15. 		    50x30x15 cm . Nussbaum .
#16. 		    Holz ist ein Naturmaterial , Unterschiede in der Maserung sind natürlich bedingt und werden daher nicht als
#17. 		    Reklamationsgrund angesehen .
#18. 												  USt .	  Menge   Einheit				  Einzelpreis
#19. 												  19 %		  1   Stück					  89,25 €		  89,25 €
#20.   002 .   Wanduhr  Kirsche
#21. 		    Nr . 10009  Unikat : 40 cm Durchmesser . Quarzuhrwerk . Kirsche mit Rahmen Flachstahl gebogen , verschweißt und
#22. 		    Kupfer - beschichtet .
#23. 		    Holz ist ein Naturmaterial , Unterschiede in der Maserung sind natürlich bedingt und werden daher nicht als
#24. 		    Reklamationsgrund angesehen .
#25. 												  USt .	  Menge   Einheit				  Einzelpreis
#26. 												  19 %		  2   Stück					  105,91 €		  211,82 €
#27. 															   Gesamt netto								   253,00 €
#28. 															   USt . 19 %									   48,07 €
#29. 															   Gesamt brutto							   301,07 €
#30.  Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum , sofern nichts anderes erwähnt wird .
#31.  Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum oben neuen Fälligkeitsdatum auf das angegebene Bankkonto unter Angabe der Rechnungsnummer .
#32. 							    Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig .
#33. 														Seite 1 von 1
#34. 								    Kunsthandwerk - Klara Schmidt  Musterstraße 123  12345 Muster
#35. 									Amtsgericht Muster  HRB 34435435456  USt - IdNr . DE123456789
#36. 											  Tel .: 0691213456789  Muster@Muster.de


#1. BETTINA   LANGE
#2. 						MARKETING  MANAGERIN
#3. 		( 0221 ) 1234-56	hallo@superduperseite.de	Jede Straße 123 , Jede Stadt
#4.  RECHNUNG AN :									Rechnung Nr .: 12345
#5.  Vincent Vogelstetter						Ausstellungsdatum : 25.10.2030
#6.  Jede Straße 123
#7.  12345 Jede Stadt							Fälligkeitsdatum : 20.11.2030
#8.  BESCHREIBUNG				PREIS	ANZAHL    SUMME
#9.  Marketingstrategieentwicklung		1.500 €	1x			1.500 €
#10.  Soziale - Medien Management		400 €	1x			400 €
#11.  Grafik Soziale - Medien				120 €	4x			480 €
#12.  Suchmaschinenoptimierung			750 €	1x			750 €
#13.  Online - Werbekampagne			600 €	1x			600 €
#14.  SUMME													3730 €
#15. 													  Steuer ( 7 % ) :  261,10 €
#16. 												 Gesamtbetrag :  3.991,10 €
#17.  ZAHLUNGSINFORMATIONEN :
#18.  Zahlungsempfänger : Bettina Lange
#19.  Kontonummer : 0123 4567 8901


#1. Tobias  Jung					RECHNUNG
#2. 				superduperseite.de											Rechnungs - Nr . 12345
#3. 																						  1. Juni 2025
#4.  Verlagsgesellschaft		Artikel	Menge / Stunden	Preis pro	Gesamt
#5.  Hiltmann
#6.  Kundentelefon - Nr .: 01234 567890		Beratung			1			123 €	123 €
#7.  Kundenadresse : Musterstraße 123 ,
#8.  12345 Musterstadt					Poster  Rettet
#9. 																   2			   123 €	   246 €
#10. 											  die Bäume
#11. 											   Poster -
#12. 											  Recyclen für		  1			  123 €	  123 €
#13. 											Kinder
#14.  Zahlungsdetails
#15.  Privatbank Goldochse
#16.  Kontoname : Tobias Jung
#17.  Konto - Nr .: 123 456 7890
#18.  Fälligkeitsdatum : 1. Juli 2025
#19.  Kontakt														Zwischensumme : 492 €
#20. 																				  Steuer ( 0 % ) : 0 €
#21.  hallo@superduperseite.de
#22.  Musterstraße 123 ,							GESAMTSUMME :  492  €
#23.  12345 Musterstadt
#24.  01234 567890

#1. INGOUDE  GROUP
#2. 										    IMMOBILIEN IN JEDER STADT
#3. 		   Ingoude Group , Jede Straße 123 , 12345 Jede Stadt
#4. 		   Karin Brahms										   Rechnungsnummer :    01234
#5. 		   Jede Straße 123 ,										   Rechnungsdatum :	   13.08.2024
#6. 		   12345 Jede Stadt										   Fälligkeitsdatum :	   15.09.2024
#7. 																 OFFENER BETRAG :    2142,00 €
#8.  +	RECHNUNG
#9. 		   Sehr geehrte Frau Brahms ,
#10. 		   wir bedanken uns herzlich für Ihren Auftrag und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen . Im Folgenden
#11. 		   möchten wir Ihnen die Rechnung für unsere geleistete Arbeit präsentieren :
#12. 			Pos    Leistung							Stunden	Preis pro Stunde	Summe netto
#13. 			1	Angebotspreis ermitteln				10			50,00 €		500,00 €
#14. 			2	Besichtigung & Fotos					30			30,00 €		900,00 €
#15. 			3	Dokumente zusammenstellen & digitalisieren    10			40,00 €		400,00 €
#16. 													   Summe netto					   1800,00 €
#17.  +												Mehrwertsteuer 19 %				342,00 €
#18. 													   OFFENER BETRAG				   2142,00 €
#19. 		   Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung unter
#20. 		   Angabe Ihrer Rechnungsnummer .
#21. 		   Mit freundlichen Grüßen ,
#22. 		   Ernst Kluger
#23. 		  Ingoude Group		  Geschäftsführer : Ernst Kluger		  Bankverbindung		  Amtsgericht jede Stadt
#24. 		  Jede Straße 123 ,		  Tel .: ( 0221 ) 1234-56				  IBAN : 0123 4567 8901		  HBR : 01234
#25. 		  12345 Jede Stadt		  E - Mail : hallo@superduperseite.de		  BIC : 01234			  USt . - IdNr : 0123 4567 8901


#1. Isabel Silberberg - Hauptstraße 78-78778 München
#2.  Fabienne Mustermann											RECHNUNGSDATUM		12/12/2020
#3.  Straße , Hausnummer
#4.  PLZ , Ort
#5.  Land
#6.  Telefonnummer
#7. 																													  12/12/2020
#8.  Rechnung
#9.  Im folgenden der / die erworbenen Artikel , die ich in Rechnung stelle :
#10.  POS    LEISTUNG									MENGE			EINZELPREIS    GESAMTPREIS
#11.    1	   Musterprodukt																	   0,00 €				   0,00 €
#12.    2	  Musterprodukt									  1							  0,00 €				  0,00 €
#13. 																								  SUMME				  0,00 €
#14. 																						   POSITIONEN
#15. 																									   RECHNUNGSBETRAG
#16. 																													  0,00 €
#17.  Zahlungsbedingungen : Barzahlung bei
#18.  Abholung .
#19.  Mit freundlichen Grüßen
#20.  Isabel Silberberg
#21. 																				    Geld ins Ausland überweisen .	    Wise

#1. AN																																											VON
#2.  Firmenname																																						Firmenname
#3.  Straße , Hausnummer																																		Straße , Hausnummer
#4.  PLZ , Ort																																								PLZ , Ort
#5.  Land																																										Land
#6.  Telefonnummer																																					Telefonnummer
#7. 																																														dein@email.de
#8. 																																														musterfirma.de
#9.   Rechnung
#10.  Rechnung Nr . 2020-12-1001																	Kunden - Nr .: 1078				Datum : 12.12.2020
#11.  Bitte bei Zahlungen und Schriftverkehr angeben !
#12.  POS		LEISTUNG																								EINZELPREIS		ANZAHL		GESAMTPREIS
#13. 				1  Musterprodukt																													0,00 €															0,00 €
#14. 				    2 Musterprodukt																													    0,00 €																    0,00 €
#15. 				3 Musterprodukt																													0,00 €																0,00 €
#16. 				4 Musterprodukt																													0,00 €																0,00 €
#17. 				    5 Musterprodukt																													    0,00 €																    0,00 €
#18. 				6 Musterprodukt																													0,00 €																0,00 €
#19. 				7 Musterprodukt																													0,00 €																0,00 €
#20. 				8 Musterprodukt																													0,00 €															0,00 €
#21. 																																										    NETTOBETRAG										    0,00 €
#22. 																																														   RABATT										   0,00 €
#23. 																																															MWST											0 %
#24. 																																																													   0,00 €
#25.  Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf																RECHNUNGSBETRAG
#26.  unser unten genanntes Konto																																										0,00 €
#27. 																																								 Geld ins Ausland überweisen .		 Wise
#28.  Musterfirma																					Kreditinstitut : Wise															USt - ID :
#29.  Inh . Max Mustermann																IBAN :																						HRB :
#30.  Musterstraße 78																		BIC :																						Amtsgericht : Charlottenburg
#31.  12345 Musterhausen																Kto .  Inh .: Max Mustermann
#32.  Tel :  +49 6123 123456
#33.  E - Mail : info@muster.de


#1. WERBEAGENTUR  KLUGER
#2. 		  Werbeagentur Kluger , Jede Straße 123 , 12345 Jede Stadt
#3. 		  Karin Brahms									  Rechnungsnummer :   01234
#4. 		  Jede Straße 123 ,								  Rechnungsdatum :    13.08.2024
#5. 		  12345 Jede Stadt								  Fälligkeitsdatum :	  15.09.2024
#6. 														 Offener Betrag :	 2142,00 €
#7.  +    RECHNUNG
#8. 		  Sehr geehrte Frau Brahms ,
#9. 		  wir bedanken uns herzlich für Ihren Auftrag und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen . Im Folgenden
#10. 		  möchten wir Ihnen die Rechnung für unsere geleistete Arbeit präsentieren :
#11. 		   Pos    Leistung						   Stunden	   Preis pro Stunde    Summe netto
#12. 		   1	   Logo Design					   10			   50,00 €	   500,00 €
#13. 		   2	   Webseite Redesign				   30			   30,00 €	   900,00 €
#14. 		   3	   Backend Anpassung				   10			   40,00 €	   400,00 €
#15. 												 Summe netto				 1800,00 €
#16.  +										Mehrwertsteuer 19 %			342,00 €
#17. 												 Offener Betrag			 2142,00 €
#18. 		  Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung .
#19. 		  Verwenden Sie bitte Ihre Rechnungsnummer als Verwendungszweck .
#20. 		  Mit freundlichen Grüßen ,
#21. 		  Ernst Kluger
#22. 		  Werbeagentur Kluger	  Geschäftsführer : Ernst Kluger		  Bankverbindung		  Amtsgericht jede Stadt
#23. 		  Jede Straße 123 ,	  Tel .: ( 0221 ) 1234-56			  IBAN : 0123 4567 8901	  HBR : 01234
#24. 		  12345 Jede Stadt	  E - Mail : hallo@superduperseite.de	  BIC : 01234			  USt - IdNr : 0123 4567 8901


#1. DEMO
#2.  COMPANY INC .																RECHNUNG
#3. 						    DEM
#4.  Rechnung An :										Rechnungsnummer :						2018-0006
#5.  E - Tech													Rechnungsdatum :						12-04-2018 Fälligkeitsdatum :						27-04-2018
#6.  Z.HD. JOHANNES SCHMID
#7.  Münchnerstraße 7
#8.  12345 München
#9.    Anzahl	   Beschreibung											   Preis	   Rabatt		   Gesamt
#10.     10		    Produkt													    19.99	    10,00		    179,91
#11. 																					Zwischensumme		€ 179,91
#12. 																	19,00 % MwSt . über € 179,91		€ 34,18
#13. 																							 Gesamt	 € 214,09
#14.  Wir bitten Sie höflichst den Betrag von € 214,09 vor dem 27-04-2018 auf unser Konto zu überweisen , dies bitte
#15.  mit dem Vermerk der Rechnungsnummer 2018-0006 .
#16.   Informer Beratung				  IBAN :								  florian@informer.eu
#17. 										   IHK
#18. 										   MwSt


#1. Dein Logo
#2.  Absendendresse for DIN A4 - Bete mit Fenster															Dein ( Unternehmens- ) Name
#3. 																										Deine Anschrift
#4.  Name / Unternehmensname
#5.  Straße des Rechnungsempfängers													deine@mail.de ggf. deine Tel - Nummer
#6.  PLZ Ort
#7. 																											    Ort , 01.01.2018
#8.  Rechnung
#9.  Rechnungsnummer 2018-0001
#10.  Sehr geehrte Damen und Herren ,
#11.  bitte überweisen Sie untenstehenden Betrag binnen 10 Tagen unter Angabe der
#12.  Rechnungsnummer auf unser Konto .
#13.  Anzahl   Einheit	Bezeichnung									Einzelpreis	Gesamtpreis
#14. 							SSD - Festpatte - Herstellername ,
#15.  5		Stück	Produktbezeichnung ( mitgebracht am	199,00 €		995,00 €
#16. 							28.12.2017 )
#17.  2		Stunden    Einbau vor Ort am 28.12.2017			60,00 €		120,00 €
#18.  1		Pauschal   Anfahrt am 28.12.2017						80,00 €			80,00 €
#19.  Zwischensumme																			1.159,00 €
#20.  + 19 % USt .																						227,05 €
#21.  Rechnungsbetrag																			1.386,05 €
#22.  Wenn nicht anders angegeben , entspricht das Leistungsdatum dem  Rechnungsdatum .
#23.  Mit freundlichen Grüßen
#24.  Dein Name
#25.  Dein Kreditinstitut
#26.  IBAN : DEXXXXXXXXXXXXXXXXX
#27.  BIC : XXXXXXXXXXX
#28.  USt - IdNr : XXXXXXXXX
#29.  Finanzamt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#30.  Steuemummer : XXXX / XXX / XXXXXXXX																					Seite 1


#1. INV24.COM
#2. 																																																																															rechnungsprogramm
#3. 																																																																															EMPFÄNGER
#4. 																											  Rechnungsdatum :   16.07.2021																																					  [ Name    des    Kundenunternehmens ]
#5. 																											  Fälligkeitsdatum :    30.07.2021																																	  [ Adresse ] [ Adresse ]
#6. 																																																																															StNr .:   [ Steuernummer ]
#7.  233																																																																																USt - IdNr .:    [ Umsatzteuer  ID ]
#8.  Nr .																														 BESCHREIBUNG																													 MENGE														 PREIS													 GESAMT																					 UST .
#9.   Rechnung									  Meine    Dienstleistung																																								  15    Stunden												  80,00														  1.200,00														  228,00    ( 19 % ) GESAMT																																						  1.200,00    € UST .																																														  228,00    € Gesamtpreis																														  1.428,00    €
#10. 																							[ Unternehmensname ]																																																	[ Bankname ]
#11. 																							    [ Adresse ]																																																																								    SWIFT / BIC :   [ SWIFT / BIC ]
#12. 																							[ Adresse ]																																																																								Kontonummer :   [ Bankkonto   ( IBAN ) ]
#13. 																								StNr .:    [ Steuernummer ]																																																		[ Alternative    Zahlungsmethode ]
#14. 																								  USt - IdNr .:    [ Umsatzteuer  ID ]
#15. 																								Telefon :    [ Telefon ]


#1. Grafikdesign Bettina Reiner , Jede Straße 123 , 12345 , Jede Stadt
#2.  Sonja Falkner
#3.  Jede Straße 123												Rechnung
#4.  12345 Jede Stadt
#5. 																	 Rechnungsnummer : 01234
#6. 																	  Datum : 23. August 2023
#7.   Pos .	 Produkt					 Menge	 Einzelpreis	 Gesamtsumme
#8.    1	   Social Media Grafiken			   3			   10,00 €			   30,00 €
#9.    2	   Bildbearbeitung				   5			   20,00 €			   100,00 €
#10.    3	   Website Design				   1		   200,00 €			   200,00 €
#11.    4	   Logo Design					   1			   60,00 €			   60,00 €
#12.    5 کا	   Mockups					   4			   10,00 €			   40,00 €
#13. 												   Zwischensumme :			   430,00 €
#14. 														  Versand :			  0,00 €
#15. 													Gesamtsumme :			430,00 €
#16.  Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene Konto .
#17.  Mit freundlichen Grüßen
#18.  Name der Bank :													hallo@superduperseite.de
#19.  Kontonummer :														www.superduperseite.de
#20.  Bankleitzahl :															+0221 1234-56

#1. WERBEAGENTUR  KLUGER
#2. 		  Werbeagentur Kluger , Jede Straße 123 , 12345 Jede Stadt
#3. 		  Karin Brahms									  Rechnungsnummer :   01234
#4. 		  Jede Straße 123 ,								  Rechnungsdatum :    13.08.2024
#5. 		  12345 Jede Stadt								  Fälligkeitsdatum :	  15.09.2024
#6. 														 Offener Betrag :	 2142,00 €
#7.  +    RECHNUNG
#8. 		  Sehr geehrte Frau Brahms ,
#9. 		  wir bedanken uns herzlich für Ihren Auftrag und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen . Im Folgenden
#10. 		  möchten wir Ihnen die Rechnung für unsere geleistete Arbeit präsentieren :
#11. 		   Pos    Leistung						   Stunden	   Preis pro Stunde    Summe netto
#12. 		   1	   Logo Design					   10			   50,00 €	   500,00 €
#13. 		   2	   Webseite Redesign				   30			   30,00 €	   900,00 €
#14. 		   3	   Backend Anpassung				   10			   40,00 €	   400,00 €
#15. 												 Summe netto				 1800,00 €
#16.  +										Mehrwertsteuer 19 %			342,00 €
#17. 												 Offener Betrag			 2142,00 €
#18. 		  Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung .
#19. 		  Verwenden Sie bitte Ihre Rechnungsnummer als Verwendungszweck .
#20. 		  Mit freundlichen Grüßen ,
#21. 		  Ernst Kluger
#22. 		  Werbeagentur Kluger	  Geschäftsführer : Ernst Kluger		  Bankverbindung		  Amtsgericht jede Stadt
#23. 		  Jede Straße 123 ,	  Tel .: ( 0221 ) 1234-56			  IBAN : 0123 4567 8901	  HBR : 01234
#24. 		  12345 Jede Stadt	  E - Mail : hallo@superduperseite.de	  BIC : 01234			  USt - IdNr : 0123 4567 8901


#1. 00:05
#2.  ←  27. November
#3. 		    LiDL
#4. 		   AG - Weser - Straße 3
#5. 			28237 Bremen
#6. 		    Bonkopie
#7. 						EUR
#8.  Berliner m.Füll			1,47 A
#9.   3 x 0,49
#10.   Rabatt Berliner		  -0,49
#11.  zu  zahlen		0,98
#12.  Kreditkarte			0,98
#13.  Gesamter Preisvorteil		0,49
#14.  MwSt %	MwSt +   Netto  =  Brutto
#15.  A 7 %    0,06	0,92	0,98
#16.  Summe	0,06	0,92	0,98
#17.  TSE Transaktionsnummer : 315870
#18.  Seriennr . Kasse : LDL - 000-5955-4
#19.  Prüfwert : /
#20.  hMZ6KleVckUin8X1BUd + sFbqIF7EKzvvSSzm7yhTx98t
#21.  CN1w12Bmu7arKNCYOmzxjUUIafsIItAOznai3MnYQ2 /
#22.  KRXneRgxSoG4PR07GKHVdoj PY7DwsKib8FdJ7u6F
#23.  Signaturzähler : 632833 .
#24.  2021-11-27T13 : 03 : 04.000 + 0000
#25.  2021-11-27T13 : 03 : 15.000 + 0000
#26.  5955    311359/04   27.11.21    14:03
#27. 		|||	O


#1. 00:05
#2.  ←   13. November
#3. 				   LiDL
#4. 				  AG - Weser - Straße 3
#5. 					 28237  Bremen
#6. 				   Bonkopie
#7. 											 EUR
#8.  Sushi  Toshi							2,49 A
#9.  Butter - Croissa .						0,49 A
#10.  WienerleCroiss .						0,75 A
#11.  zu   zahlen					3,73
#12.  Karte									3,73
#13.  MwSt %		MwSt  +	Netto    =    Brutto
#14.  A  7 %	0,24		3,49		3,73
#15.  Summe		0,24		3,49		3,73
#16.  TSE  Transaktionsnummer :  297464
#17.  Seriennr .  Kasse :  LDL - 000-5955-6
#18.  Prüfwert :
#19.  1XOZKbrBvMbxHeT6E9vSMMNAn7p71wtdqDWHdTx4NnjHB
#20.  IFZgcMuYNhBG + Rn4tG4u + 1F6LYnTVqOGVROSLn9hUQh8a
#21.  4GJTEa + bjvOsds M16 roNcScUr581QnhiZe9UOT
#22.  Signaturzähler :  595883
#23.  2021-11-13T12 : 59 : 44.000 + 0000
#24.  2021-11-13T13 : 00 : 09.000 + 0000
#25.  5955	581439/06	13.11.21	13:59
#26. 			|||		O


#1. 00:05
#2.  ←  09. November
#3. 		   LIDL
#4. 		    Kornstr . 305
#5. 		    28201 Bremen
#6. 		   Bonkopie
#7. 					   EUR
#8.  Kohlrabi Stk			1,18 A
#9.   2 x 0,59
#10.  Auberginen kg			1,91 A
#11.   1,484 kg x 1,29 EUR / kg
#12.  Rapsöl 11			1,19 A
#13.  Kaki / Sharon			1,89 A
#14.  Rahmspinat			0,59 A
#15.  ACE Vitamingetr . XXL		1,19 B
#16.  Meẞmer Grüner Tee		1,79 A
#17.  Jodsalz			0,19 A
#18.  Kürbis Hokk . kg		0,90 А
#19.   1,010 kg x 0,89 EUR / kg
#20.  Kaki / Sharon Stk .		0,49 A
#21.  Frische Eier Freilan		2,99 A
#22.  Mundspülung X - Tra		0,75 B
#23.  Pepsi Light Lemon		0,69 B
#24.  Pfand 0,25 M			0,25 B
#25.  Zahnbürste Whitening		1,29 B
#26.  Ceylon Assam			0,75 A
#27.  Bananen kg			0,52 A
#28.   0,584 kg x 0,89 EUR / kg
#29.  Pfandrückgabe		-6,00 B
#30.  zu  zahlen		12,56
#31.  Karte				12,56
#32.  MwSt %	MwSt +   Netto  =  Brutto
#33.  A 7 %    0,94    13,45    14,39
#34.  B 19 %    -0,29    -1,54    -1,83
#35.     |||		    く

#1. 00:05
#2.  ←  23. November
#3. 		  LiDL
#4. 		   Kornstr . 305
#5. 		   28201 Bremen
#6. 		   Bonkopie
#7. 					 EUR
#8.  Rahmspinat			1,18 A
#9.   2 x 0,59
#10.  Weizenmischbrot		0,79 A
#11.  Butter Toast		0,79 A
#12.  Kürbis Hokk . kg		1,98 A
#13.   1,428 kg x 1,39 EUR / kg
#14.  Gurkentopf			1,79 A
#15.  Salsa Dip Cheese		0,99 A
#16.  Früchte Punsch Gelb		0,79 B
#17.  Kaki / Sharon		3,58 A
#18.   2 x 1,79
#19.  Lyoner m . Paprika		0,99 A
#20.  Kashkaval [ OGT ]		2,99 A
#21.  Fr. Weidemilch 1,5 %		0,72 A
#22.  Ofen - Ciabatta Paprik		0,79 A
#23.  Romatomaten		0,99 A
#24.  Lösl.Kaffee kräftig		3,49 A
#25.  Zucker 1kg			0,79 A
#26.  Clementinen		0,99 A
#27.  zu zahlen		23,64
#28.  Karte			23,64
#29.  MwSt %    MwSt +   Netto  =  Brutto
#30.  A 7 %    1,49 '	21,36    22,85
#31.  B 19 %    0,13	0,66    0,79
#32.  Summe    1.62    22.02    23.64
#33.     |||		   く


#1. 00:05
#2.  ←  18. Oktober
#3. 		   LiDL
#4. 		    Kornstr . 305
#5. 		    28201 Bremen
#6. 		   Bonkopie
#7. 					   EUR
#8.  Küchentücher XXL		2,99 B
#9.  Butter - Croissa .		0,98 A
#10.   2 x 0,49
#11.  Junge Ente			8,09 A
#12.  Bodenhaltungseier		1,59 A
#13.  Rotwein lieblich		1,89 B
#14.  Rahmspinat			0,59 A
#15.  H Thermo - Jea 0363103		11,99 B
#16.  Passierte Tomaten		0,45 A
#17.  Jodsalz			0,19 A
#18.  Jogh . Mild 500g		0,55 A
#19.  Frikad . Kürbisfüllung		1,99 A
#20.   RABATT 50 %		  -1,00
#21.  Butter Toast			0,79 A
#22.  Perlenb . Pils			0,30 B
#23.  Pfand 0,25 EM			0,25 B
#24.  Radler 0,51			0,30 B
#25.  Pfand 0,25 EM			0,25 B
#26.  Gold - Pils 0,51		0,60 B
#27.   2 x 0,30
#28.  Pfand 0,25 EM			0,50 B
#29.   2 x 0,25
#30.  Frau Antje Butter		1,39 A
#31.  Granatapfel Stk		0,79 A
#32.  Mandar./Satsum.1,5kg		1,69 A
#33.  zu  zahlen		37,16
#34.     |||	    O


#1. 00:04
#2.  ←  01. Oktober
#3. 		   LiDL
#4. 		    Kornstr . 305
#5. 		    28201 Bremen
#6. 		   Bonkopie
#7. 					   EUR
#8.  Junge Ente			8,15 A
#9.  Rohrreinigergel		1,25 B
#10.  Butter - Croissa .		1,47 A
#11.   3 × 0,49
#12.   Lidl Plus Rabatt		  -0,60
#13.  Spinat			1,11 A
#14.  Erdnusskerne			1,78 A
#15.   2 x 0,89
#16.  Mini Wien . Papr . - Käse		2,19 A
#17.  Gurke Stk			0,49 A
#18.  Rapsöl 11			1,19 A
#19.  Rahmspinat			1,18 A
#20.   2 x 0,59
#21.  Alu - Folie			1,45 B
#22.  Müllbeutel 251		0,55 B
#23.  zu  zahlen		20,21
#24.  Karte				20,21 ,
#25.  Gesamter Preisvorteil	0,60
#26.  MwSt %	MwSt +   Netto    Brutto
#27.  A 7 %    1,11	15,85    16,96
#28.  B 19 %    0,52	2,73    3,25
#29.  Summe	1,63	18,58    20,21
#30.     |||

#1. 00:06
#2.  ←  08. Dezember
#3. 		   LIDL
#4. 			Kornstr . 305
#5. 		28201 Bremen
#6. 		   Bonkopie
#7. 					   EUR
#8.  Blumenkohl 1000g		1,69 A
#9.  Litschi kg			2,30 А
#10.   0,390 kg x 5,90 EUR / kg
#11.  Rahmspinat			1,18 A
#12.   2 x 0,59
#13.  Griech . Joghurt 10 %		1,79 A
#14.  Del.Kochschinken		1,49 A
#15.   RABATT 50 %		  -0,75
#16.  WrapHähnchen Tandoor		3,58 A
#17.   2 x 1,79
#18.   RABATT 50 %		  -1,80
#19.  QS BrathähnchTK		3,45 A
#20.  Mini Windbeutel		0,99 A
#21.  Pfunds Schnitten		0,69 A
#22.  Brennesseltee			0,89 A
#23.  Kaki / Sharon Stk		0,90 А
#24.   2 x 0,45
#25.  Snack Bällchen			1,69 A
#26.   RABATT 50 %		  -0,85
#27.  Veg . Aufstr . Paprika		1,69 A
#28.   RABATT 50 %		  -0,85
#29.  Junge Ente			8,09 A
#30.  Butter Toast			0,79 A
#31.  zu  zahlen		26,96
#32.  Karte				26,96
#33.  Gesamter Preisvorteil		4,25
#34.  MwSt %	MwSt +   Netto    Brutto
#35.     |||			    く


#1. INV24.COM
#2. 										  rechnungsprogramm
#3.  [ Unternehmensname ]																																																																																Rechnungsdatum  :	 21.07.2021
#4.  [ Adresse ]																																																																																Lieferdatum :    21.07.2021
#5.  [ Adresse ]																																																																																Fälligkeitsdatum :    04.08.2021
#6.  StNr .:    [ Steuernummer ]
#7.  USt - IdNr .:    [ Umsatzteuer    ID ]
#8.  Telefon :	[ Telefon ]
#9.  EMPFÄNGER
#10.  [ Name    des    Kundenunternehmens ]
#11.  [ Adresse ]
#12.   [ Adresse ]
#13.  StNr .:    [ Steuernummer ]
#14.  USt - IdNr .:    [ Umsatzteuer   ID ]
#15. 																																																																															Rechnung	Nr .	257
#16. 																													  BESCHREIBUNG																																								  MENGE																						  PREIS																													  GESAMT																																						  UST .
#17.  Meine	 Dienstleistung																																																													 5    Stunden											 100,00																									 500,00																																			 95,00   ( 19 % )
#18. 																																																																															GESAMT																																						  500,00  €
#19. 																																																																															UST .																																									95,00   €
#20. 																																																																															Gesamtpreis																																							595,00    €
#21. 				 [ Bankname ]																																																																																[ Alternative    Zahlungsmethode ]
#22. 				 SWIFT / BIC :	 [ SWIFT / BIC ]
#23. 				 Kontonummer :	 [ Bankkonto    (  IBAN ) ]

#1. INV24.COM
#2. 						 rechnungsprogramm
#3. 																																																							   Rechnung    Nr .   311
#4.  [ Unternehmensname ]																																																																EMPFÄNGER
#5.  [ Adresse ]																																																																												 [ Name  des  Kundenunternehmens ]
#6.  [ Adresse ]																																																																												[ Adresse ]
#7.  StNr .:   [ Steuernummer ]																																																																	[ Adresse ]
#8.  USt - IdNr .:   [ Umsatzteuer  ID ]																																																													StNr .:  [ Steuernummer ]
#9.  Telefon :  [ Telefon ]																																																																					USt - IdNr .:   [ Umsatzteuer  ID ]
#10. 																																																																															Rechnungsdatum :  02.08.2021
#11.  [ Bankname ]																																																																										Fälligkeitsdatum :  16.08.2021
#12.  SWIFT / BIC :  [ SWIFT / BIC ]																																																																	Lieferdatum :  01.08.2021
#13.  Kontonummer :   [ Bankkonto  ( IBAN ) ]
#14.  [ Alternative  Zahlungsmethode ]
#15. 																   BESCHREIBUNG																							   MENGE												   PREIS												   GESAMT																					   UST .
#16.  Meine   Dienstleistung																																			17   Stunden							90,00												1.530,00														290,70  ( 19 % )
#17. 																																																																															GESAMT																						  1.530,00  €
#18. 																																																																															UST .																								 290,70  €
#19. 																																																																															Gesamtpreis																						1.820,70  €


#1. PHILIP MORRIS U.S.A.			    303652
#2.    - VENDOR	  VOUCHER	  YOUR REFERENCE	  NET AMOUNT
#3.     NUMBER	   NUMBER	   NUMBER		   PAYABLE
#4.    333427		  JAN06,94			  100.00
#5.  22b  FOR PM USE ONLY :  RETURN TO J. REED 2816 FOR PALUSZEK		2073416890
#6. 					TOTALS			100.00
#7. 				    DETACH
#8. 					 HERE
#9. 					  BEFORE
#10. 					   DEPOSITING

['po_number', 'seller_gstin', 'seller_name', 'subtotal', 'total_amount_due', 'branch_name', 'buyer_phone', 'invoice_date', 'buyer_name', 'currency', 'due_date', 'invoice_amount', 'seller_website', 'account_number', 'buyer_gstin', 'buyer_website', 'buyer_email', 'invoice_number', 'seller_address', 'seller_email', 'shipto_address', 'bank_name', 'bank_swift_code', 'buyer_address', 'tax_amount']

['AM', 'Amount', 'ID', 'Quantity', 'items_description', 'tax', 'unit_price']

#1. VENDOR	   VOUCHER	   YOUR REFERENCE  File  NET AMOUNT
#2.     NUMBER	    NUMBER	    NUMBER		    PAYABLE
#3. 		    PHILIP MORRIS U.S.A.			    159766
#4.    315278		  08470			  11,550.00
#5.    FOR PM USE ONLY :  RETURN TO J. MULLEN - SAMPSON - X3326
#6.  447182						3306-
#7. 								  2070425052
#8. 					TOTALS			11,550.00
#9. 					 описания тоОРОВО


#1. FORM NO . PO . 1013
#2. 							 NEW YORK 10017 ,	 October 16 ,
#3. 						 LORILLARD
#4. 						200 EAST 42nd STREET
#5. 												 Schultz
#6. 			  Travel advance for CORESTA / TCRC meeting			  300  00
#7. 			  October 21-28 , 1972. Williamsburg , Va
#8. 								    Signed
#9. 								   Approved :
#10. 				  9592 ,							  01192166

#1. FORM HO . P.O. 101 LT - 11-70
#2. 						    NEW YORK 10017 ,   ovember 22 ,	    1976
#3. 					    LORILLARD
#4. 					   200 EAST 42nd STREET
#5.  TO COUNCIL FOR TOBACCO RESEARCH - USA , INC .
#6. 					 110 EAST 59TH STREET
#7. 					 NEW YORK , NEW YORK  10022
#8. 			 FOURTH INSTALLMENT FOR DUES FOR 1976 .		 $ 74,879.00
#9. 			G / A 11/22
#10. 			 CR Neebed
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#12. 															0
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#2.  ahorancan Quimed Techniek Oveson of Stumeel Holding . Lelystad / Neverland    ORDERBEVESTIGING voor :
#3.  TW nr			HR Brussell		CONFIRMATION DE COMMANDE pour : 422 920 097			443182
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#5.  dustriezone  Neringstraat 7    Banken / Banques	435.085.085	C.R.C.
#6.  940 LONDERZEEL		Generale Bank		TOLLAAN 101C .
#7.  91 10521 30 39 11		293-0110999-86
#8.  ax ( 052 ) 30 38 90		P.C.R.  000-0000935-62		ZAVENTEM   DATE    IN .
#9. 					  C.C P.			  1932
#10. 													   10.  B. 1993
#11. 		  uw . ordernr / no e commande  i  MEVR . DE POTTER :
#12. 		  datum  dale		  :  05-02-93
#13. 		  ons kommissienr / notre référ .  :  8672940	  Steede te vermelden aub . A rappeler s.v.p.
#14. 		  Art No	  Omschrijving			  Aantal	  Prija	  Korting	  Kw
#15. 		  Art No.	  Designation			  Quantité    Prox	  Remise	  Sem
#16. 			592840  50.061-1	KUHNKE	15	520    0.00  793
#17. 		   .594190  50.704	   KUHNKE	   30	   10 °   0.00  993
#18. 			572519  47070	KUHNKE	NU 15	370    0.00  993
#19. 			593060  50.301  ( 25M ) KUHNKE		2	560    0.00  793
#20. 		 De met  aangedulde artikelen zijn uit voorraad leverbaar .								 2028740073
#21. 		 Les articles , marqués d'un astérisque ( " ) sont à livrer de stock .
#22. 		 BTW / TVA			 :	 19.5 %
#23. 									  VERZENDADRES / ADRESSE DE LIVRAISON :
#24. 										  C.R.C.
#25. 		 Handling			 :    FRANKO	 TOLLAAN 101C
#26. 										  1932	  ZAVENTEM
#27. 											2
#28. 														 OSHGO D


#1. ELITE  ☑
#2. 							    REQUEST  FOR CHECK  DISBURSEMENT
#3. 		TO : ACCOUNTING DEPARTMENT							DATE :    7/31/01
#4. 		 MAKE CHECK PAYABLE	 The Marriott Marquis				 AMOUNT $ : 614.15
#5. 		TO :							Attn : Tarsha Brown
#6. 										 Ph # 212 / 704-8990
#7. 		ADDRESS :					1535 Broadway					RETURN CHECK TO :
#8. 																								  ASAP New York , NY					  Sarah Trego
#9. 										 10036							 MAIL TO ABOVE
#10. 		REASON FOR REQUEST : The TeenH.I.P . awards event is being held in New York City . We have
#11. 		Hired 2 celebrities ( Danny Roberts and Julie Stoffer ) to attend the red carpet dinner . They will stay
#12. 		at the hotel one night - and we are paying for it per their contract . We also needed to add an additional
#13. 		room for a winners guest .
#14. 									  VENDOR #	  50756			  VR #
#15.     DEPT HEAD APPROVAL :											    ZERO ADJ :
#16.     SIGNATURE OF PERSON	INVOICE #							RUSH :
#17.  Such MAKING REQUEST : E. Juge    INVOICE								TOTAL DATE								PAYABLE $
#18. 		   TYPE	   ACCT	   DEPARTMENT			   DEBIT		   CREDIT AMOUNT	   MATTER	   CLIENT
#19. 														  AMOUNT							  NUMBER
#20. 																									   68846
#21. 			 VENDOR #		 50756 8846
#22. 			 JOB #   010862NTP
#23. 			 BATCH																							 92856963
#24. 			 LINE			 614.15
#25. 			  AMOUNT PRODUCTION BILLING
#26. 			  PROCESSED - BY
#27. 					    AUG   2 2001
#28. 							   207767

#1. FORM  - 722												  PHILIP  MORRIS  U.S.A.
#2. 		  PM
#3. 			 USA
#4. 				  8/90
#5. 		  COMP A50 ( 9 )															  VOUCHER						  DATE :  June    1   22		  1992
#6. 		  PAYEE :																		  EXPLANATION OF PAYMENT :
#7. 		 COUNCIL  FOR  TOBACCO   RESEARCH   USA   INC . )		 First   installment   of   1992   dues .
#8. 		 900   THIRD   AVENUE
#9. 		 NEW  YORK ,   NY	 10022
#10. 		  PAYEE FEDERAL TAX ID											  OR SS NUMBER
#11. 		  INVOICE AMOUNT : $   1,057,888.48										  PROJECT CODE :
#12. 																											ACCOUNTING
#13. 		  RETURN TO NAME :																	  CODE :
#14. 		  DATE DUE :								  EXTENSION :							  INVOICE APPROVAL
#15. 		  FOR CASH CONTROL USE :
#16. 		  BANK CODE :												  COMPANY :
#17. 		 CHECK NUMBER :									 CHECK DATE :								 AMOUNT :
#18. 		 FOR ACCOUNTING USE ONLY :
#19. 		 VOUCHER :																								 ACTION :   A
#20. 		 VENDOR :																								 CORP NO :   NY 200
#21. 		 INV TYPE :						 INV DATE :						 ZIP CODE :								 BATCH ID :
#22. 		 AMOUNT :										 INV NO :											 PO NO :
#23. 		 DISC :												 PER  YR											 SEP CHK :
#24. 		 TERMS :											 BANK :											 SEP HND :
#25. 		 USE / SALE :										 U / S JURS :										 FRT VEND :
#26. 		FREIGHT :										DIST  AP :										DUPLIC :
#27. 		 1099 AMT :										 1099 CD :											 MATCH :
#28. 		CK / DESC :																MISC :						TRAVEL CD :
#29. 		HOLD :					PPD / VOID :																RETURN :
#30.  00																																									2023013857
#31.  00
#32.  00
#33.  00
#34. 					 GL ACCOUNT					 NUMBER		 PART / DESC		 UM		 QTY				 AMOUNT
#35. 																POLINE
#36.  ACCTG  AUDIT									( 2 ) ACCTG APPROVAL								( 3 ) DATA ENTRY


#1. 11/17/97    RJRT 0008 1 07:01    ERB  GENERATE ACCOUNTS PAYABLE TRANSACTIONS			ERBOO1B  PAGE : 002
#2.  EXTERNAL RELATIONS A / P VOUCHERS
#3. 					 AMOUNT SENT TO DISPERSEMENT ACCOUNTING
#4. 		DATE : 11-17-1997		VOUCHER NUMBER : 10019695
#5.  VENDOR NUMBER : 70021203				INVOICE : 00-97 - VII
#6.   PAYEE NAME : NUEVO SIGLO			 INVOICE DATE : 06-30-1997
#7.  PAYEE ADDRESS : 7137 N ARMENIA AVE STE B	REMITTANCE ADVICE : RETURN CHECK TO ESSIE MCCULLOUGH - 11701
#8. 		   TAMPA FL 336045250
#9. 			   ITEM			   AMOUNT    GL CODE   SU TAX CODE
#10.  NUEVO SIGLO					2000.00 048800029146081 NT
#11.  TOTAL :					2000.00
#12.  APPROVED BY / DATE :
#13. 		899L LZ8I9

#1. =  JA
#2. 													   51824 0416
#3. 							GENERATE ACCOUNTS PAYABLE TRANSACTIONS			ERBOO18  PAGE : 009 03/03/98    RJRT  00867  07:00    ERB
#4.  EXTERNAL RELATIONS A / P VOUCHERS
#5. 					    AMOUNT SENT TO DISPERSEMENT ACCOUNTING    *** VOUCHER NUMBER : 10020915
#6. 		 DATE : 03-03-1998
#7.  VENDOR NUMBER : 41592800				INVOICE : 3076-2 / 25
#8.   PAYEE NAME : RUFFS FLOWER AND GIFT SHOP	  INVOICE DATE : 02-25-1998
#9.  PAYEE ADDRESS : 612 SOUTH POPLAR		REMITTANCE ADVICE : PO BOX 10396
#10. 		WINSTON - SALEM NC 27101
#11. 				ITEM			AMOUNT	GL CODE   SU TAX CODE
#12.  RUFF'S FLOWER SHOP					.62.01 648850169016867 TP
#13.  TOTAL :							62.01
#14.  APPROVED BY / DATE :


#1. T							INVOICE
#2. 		 PETERSEN PUBLISHING COMPANY
#3. 		  1310702				  PLEASE REMIT TO : PETERSEN PUBLISHING CO .
#4. 				 SERVICES SOLD TO LORILLARD MEDIA		 P.O. BOX 2319 10257-2319
#5. 		  C / O BETTY EPPERSON		  NEW YORK , NY
#6. 		  bbb FIFTH AVE
#7. 		  NEW YORK	  NY 10103
#8. 						   RETURN DUPLICATE WITH REMITTANCE
#9.    ACCOUNT LORILLARD CORP DIV		  2 % TERMS ON : NET NET SPACE 30 DAYS CHARGE .   ONLY IF PAID
#10. 		  3012306			  WITHIN 10 DAYS .
#11.     SALESMAN   PAG   PUBLICATION   ORDER WORK NO  ISSUE   DATE  INVOICE NO . CLIENT AUTHORIZATION
#12.  BARTON	 CAR CRAFT    0084 MAR - 87 02/11/87 162211 REV 10
#13. 				DESCRIPTION		LINES    AMOUNT
#14.   COLORATION : 4C
#15.   POSITION :  BD					  12.312.00
#16. 			    AD SIZE		    1. PG
#17. 			    DISCOUNTS :			    738.72
#18. 				  PMN		  6.0 %
#19. 			    AGENCY COMMISSION		    1,735.99
#20. 				  NET SPACE			  9.837.29
#21. 								   196.75
#22.   PIE EAT	  11,099.31   Care
#23. 			estimate  ETION WATE 1677 2-11 11 DATE DATE 9640.54 1987  2/24/87 CHECK # FEB
#24. 				   13-1-87 new		   9640.54
#25. 							 AMOUNT   9.837.29
#26.   CONTRACT EAR FROM 01/87   12/87  RATE CARD NO 038 Z  FREQUENCY :	 87064471
#27.   RATE ESTABLISHED PETERSEN BASED ON : MAGAZINE CONTRACT ORDER NET AS EARNED X
#28.   ADY
#29.   EXPLANATION OF BILLING )
#30. 			NOTICE : THIS IF YOU INVOICE HAVE . PREVIOUSLY IT HAS BEEN PAID PREPARED FOR THIS FOR INSERTION YOUR RECORDS PLEASE ONLY DISREGARD .
#31. 				   CUSTOMER'S COPY

#1. INVOICE
#2. 		PETERSEN PUBLISHING COMPANY
#3. 		 1310702				 PLEASE REMIT TO : PETERSEN PUBLISHING CO .
#4.   SOLD TO LORILLARD MEDIA SERVICES	  P.O. BOX  2319 NEW YORK , NY   10257-2319
#5. 		 C / O BETTY EPPERSON
#6. 		 bbb FIFTH AVE
#7. 		 NEW YORK	 NY 10103
#8. 							RETURN DUPLICATE WITH REMITTANCE
#9.   ACCOUNT  LORILLARD CORP DIV		 2 * % TERMS ON NET : NET SPACE 30 DAYS CHARGE .   ONLY IF PAID
#10. 		 3012306			 WITHIN 10 DAYS .
#11.    SALESMAN   PAG   PUBLI TION   ORDER WORK NO  ISSUE   DATE  INVOICE NO CLIENTS
#12.  BARTON	HOT ROD	0064 OCT - 87 09/11/87 176623 IOLM1273
#13. 				 DESCRIPTION		 LINES-	 AMOUNT
#14.   COLORATION : 4C
#15.   POSITION :  BD				 1 PG    24.624.00
#16. 				AD SIZE
#17. 				DISCOUNTS :
#18. 				  PMN		  6.0 %    1.477.44
#19. 				AGENCY COMMISSION			3.471.98
#20. 				  NET SPACE			  19.674.58
#21.   NEWPORT CLEAVES )	 MAGAZINE  HOTR
#22.   NEWPORT				 New
#23. 					 BRAND
#24. 					 ISSUE    10-1		 39349
#25. 					 INSERTION T T
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#30.  EXPLANATION OF BIL INCI
#31.  COMAR OF YEAR FROM 03/87   12/87  RAVE CARD NO 054 Z  FREQUENCY :
#32.  ATE ESTABLISHED BASED ON  CONTRACT ORDER  AS EARNED X MAGAZINE
#33.  ADAYE PETERSEN	NEI
#34. 			NOTICE : THIS IF YOU INVOICE HAVE . PREVIOUSLY IT HAS BEEN PAID PREPARED FOR THIS FOR INSERTION YOUR RECORDS PLEASE ONLY DISREGARD .
#35. 					CUSTOMER'S COPY